2020年州商务局(汇总)预算公开

州商务局2020年预算(汇总)情况说明

部门预算（汇总）公开目录

第一部分：2020年部门预算（汇总）说明

一、部门基本概况                           01页

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成                       05页

三、部门收支总体情况                       05页

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）主要工作任务

四、一般公共预算拨款支出                  07页

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出                    07页

六、其他重要事项的情况说明                07页

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释                              09页

第二部分：2020年部门预算表（公开表格详见附件2）

1、2020年州商务局(汇总)部门预算公开说明

2、2020年州商务局(汇总)部门预算公开表（附表1-20）

3、附表：2020年州商务局(汇总)离退休部门预算说明

4、附表：2020年州商务局(汇总)离退休部门预算表

5、附表：州商务局2020年新增资产汇总表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策。起草有关地方性法规、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、参与指导协调调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通指导的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划，并开展相关工作。会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策，并组织实施。推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、宏观指导全州招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。协调外商投资企业的设立及变更事项。协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协调解决有关问题。指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作。规范招商引资活动。指导各级经济技术开发区的有关工作。

12、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。拟订境外投资的管理办法和具体政策，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理参与监督全州对外援助项目。协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15、负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作。协调管理全州口岸工作，推动建立“大通关”机制。协调配合打击走私相关工作。

16、承担会展业促进与管理工作，参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。

17、承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。

18、指导协调石油工作。指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。

19、承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置

州商务局为一级全额拨款行政单位。内设办公室、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科共12个内设机构（科室）。另设立离退休人员管理服务科、机关党委、局工会3个科室。

下设4个二级单位

州商务局（汇总）共核定编制71人，实有在职人员76人，超编5人。年末共有离休人员14人，退休人员104人，提前退休1人。

其中：

703001州商务局机关：

核定编制31人，其中，全额编制31人（行政编28人，工勤编3人）。

实有在职人员42人，其中公务员32名、工勤人员7人、事业编制3人，超编11人。超编11人构成如下：超工勤编制安置退伍士兵4名，口岸办超编制转隶5人，因机构改革压减编制造成的超编2人。

年末离休13人，退休94人，提前退休1人（2015年提前退休。）

703002州商务综合执法支队：

核定编制9人，实有在编9人，退休1人。

703003州商务局机关老干服务中心：

核定编制5人，实有在编5人，退休0人。

703004州投资促进事务局

核定编制8人，实有在编5人，离休1人，退休5人。

703005州投资贸易促进中心

核定编制18人，实有在编15人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、703001州商务局(本级)

2、703002州商务综合执法支队

3、703003州商务局机关老干服务中心

4、703004州投资促进事务局

5、703005州投资贸易促进中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1116.46万元，其中，一般公共预算拨款1116.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元等。

2020年批复在职人员预算总收入1116.46万元。

其中，预算拨款（补助）1019.86万元，纳入预算管理的非税拨款96.6万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税拨款0万元，下级上缴收入0万元，上年结转0元。支出1116.46万元，收支平衡。

较2019年在职预算总收入的1130.28万元，减少了13.82元，主要原因有三个：

一是“开放型经济专项”“内联引资” 定额专项拨款，由2019年的86.52万元，降至2020年的77.87万元，减少了8.65万元；

二是养老保险的缴费比例因政策变更，由2019年的20%降至2020年的16%，从而导致养老保险预算的减少，与人员工资的增长形成对冲后，实际减少9.26万元。

三是商品服务支出，因人员及人员工资的变动造成福利费、培训费、工会费较2019年增长4.09万元。

（另：离退休人员预算统一由州财政社保科进行编制，属于另一个预算体系，其中工资津贴部分的预算划归州人社部门，纳入本单位的离退休预算仅是离退休总预算中的一小部分。例如2020年预算批复至我部门的离退休预算为182.46万元，仅为118名离退休人员总预算的一小部分，这182.46万元中，又只有71.42万元属于我部门所有。为真实体现我部门总体预算情况，在2020年预算公开中，将划入我部门的离退休预算作为附表体现，以供参考，特此说明。）

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1116.46万元，其中，一般公共服务917.62万元，社会保障和就业89.52万元，卫生健康39.17万元，住房保障70.15万元。较2019年支出预算1130.28万元减少了13.82万元，

其中:

在职人员：工资福利支出822万元；较2019年减少9.26万元；对个人和家庭的补助0万元，与2019年持平；一般商品和服务支出216.59万元，较2019年增加4.09万元；项目支出77.87元（其中：开放型经济63.00万元，内联引资14.87万元）较2019年减少8.65万元。

（三）主要工作任务

今年主要工作任务是：1、进一步拓宽招商引资渠道，加强招商引资力度，优质招商，绿色招商。2、调整对外贸易结构，做好承接产业转移工作，进一步扩大出口。3、加强对外经济合作。4、加强成品油、典当、拍卖、报废汽车回收等特种行业的管理和监督。5、推进综合执法工作。6、农贸市场建设、现代服务业、市场监测、应急保供、电子商务、商务信息等……

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1116.46万元，其中，一般公共服务支出917.62万元，占82.19%；社会保障和就业支出支出89.52万元，占8.02%；医疗卫生支出39.17万元，占3.51%；住房保障支出70.15万元，占6.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1038.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算77.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：开放型经济支出63.00万元，主要用于承接产业转移、外资外贸等方面；内联引资支出14.87万元，主要用于招商引资业务。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

州商务系统汇总：2020年全年安排“商品和服务支出”共216.59万元，其中含：党建经费11.21万元，按比例提取的培训费8.38万元、工会经费6.72万元，福利费13.99万元，其他机关运行经费176.29万元。

其中：州商务局本级（行政单位）、二级单位州投资促进事务局（参公公益一类事业单位）等2家行政事业单位的机关运行经费108.12万元，比上年预算128.27万元减少20.15万元，下降15.71%，主要是因为机构改革，削减编制，导致2.3万元/人.年的人平办公经费减少。2020年的人平办公经费预算按照“编制与实有人员孰低”原则确定，局机关实有42人，仅有31个编制，只能按31人确定办公经费预算；二级单位州投资促进事务局编制冻结，暂时只出不进，人员逐年减少，之后同样会造成机关运行经费预算减少。

州商务综合执法支队、州商务局机关老干服务中心、州投资贸易促进中心属于事业单位，不纳入机关运行经费统计。

另有离退休人员预算部分：2020年全年安排“商品和服务支出”共20.77万元（离退休人员福利费，离休人员健康疗养费、交通费），这部分预算纳入财政社保科预算编报系统，以其他附件形式另行体现。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门州商务局机关本级、州商务综合执法支队、州商务局机关老干服务中心、州投资促进事务局、州投资贸易促进中心共5家行政事业单位“三公”经费预算数为64万元，较2019年的61万元，增加预算3万元。

其中，公务接待费35万元，与上年持平，各单位均按上年数预算。

公务用车购置及运行费29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29万元），比上年增加3万元；

增加的3万元为下属二级事业单位州投资贸易促进中心公务用车运行费预算，该单位2019年公车预算编制过低，经主管局、州财政局同意，在2020年预算中进行调增（该中心2018年预算核定12万元，2019年预算猛减至2万元，现适当回调）。其他单位均按上年数预算。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况：

2020年本部门会议费预算3.00万元，组成如下：拟召开2020年度商务工作推进会（三类），人数40人，预算1.50万元，内容为系统各项工作任务的分解及落实，以推进各业务工作；拟召开商务工作协调会（三类），人数40人，预算1.50万元，内容为各业务科室协调外贸出口、招商调度、农商对接、市场整治、各类业务座谈等。会议本着厉行节约的原则，尽量多个业务口实行统筹集中召开，金额实行总额控制。

培训费预算8.38万元，组成如下：拟开展2020年度业务培训，人数200人，内容为招商引资、家政服务、劳务输出、限上企业及对外贸易等业务培训，由办公室统筹安排，业务科室具体组织，尽量将关联业务培训相对集中，培训次数控制在4次左右，总额不超过8.38万元。

不准备举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

会议费、培训费预算也可调剂用于各科室人员外出对口参加各类学习、培训及会议。

（四）政府采购情况：2020年“基内经费”暂无大宗政府集中采购项目，预算表中体现的主要是定点采购（办公用品、家具、电器、车辆维修保险汽油等）和零散采购项目（办公用品）。

2020年本部门政府采购预算总额95.99万元，其中，货物类采购预算75.99万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆（另有一辆小型仓库生产运输用车，未纳入年平2万元的公车预算范围）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1116.46万元，其中，基本支出1038.59万元，项目支出77.87万元（定额项目工作经费），具体绩效目标详见预算公开报表（附表“第19项目支出绩效目标表”“第20、整体绩效目标表”）。

招商引资、电子商务等大宗专项纳入州级重点项目管理，由财政部门统一预算，未纳入我局的部门预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湘西州商务局

2019年10月28日

备注：本部门无“一般公共预算税收返还和转移支付”，无“政府一般债务限额和余额情况”