州商务局2020年部门整体绩效评价
湘西土家族苗族自治州商务局
2020年度部门整体支出绩效自评报告
单位名称(盖章):湘西土家族苗族自治州商务局
预 算 编 码: 703001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告时间: 2021 年 6 月
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 |
彭 艳 |
联系电话 |
0743-8528269 | ||||||||||||||
人员编制 |
67 |
实有人数 |
63 | ||||||||||||||
职能职责概述 |
州商务局为正处级全额拨款(行政)单位,事业单位法人证书统一社会信用代码114331000066864290,办公地址:湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市世纪大道3号。局机关内设办公室(法规科)、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。单位下设3个二级机构,其中独立核算二级单位3个:湘西州商务局机关老干服务中心、湘西土家族苗族自治州投资促进事务局、湘西土家族苗族自治州投资贸易促进中心。 州商务局的主要职责: (一)贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策;起草我州国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革,并提出建议。 (二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 (三)拟订全州国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。 (四)参与指导协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督。 (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通指导的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督。 (六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 (七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 (八)牵头拟订服务贸易发展规划,并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策,并组织实施;推动服务外包平台建设。 (九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我州与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。 (十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。 (十一)宏观指导全州招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;协调外商投资企业的设立及变更事项;协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,并协调解决有关问题;指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作;规范招商引资活动;指导各级经济技术开发区的有关工作。 (十二)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,协调州内企业对外投资开办企业(金融企业除外)工作。 (十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理参与监督全州对外援助项目;协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。 (十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动,协调港、澳、台商投资管理工作。 (十五)负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全州口岸工作,推动建立大通关机制;协调配合打击走私相关工作。 (十六)承担会展业促进与管理工作责任,参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。 (十七)承担全州商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。 (十八)指导协调石油工作;指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。 (十九)承办州人民政府交办的其他事项。 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 |
任务1:引进省外境内资金增长12%以上,实际利用外资增长10%,新引进“三类500强”企业投资项目4个 任务2:完成全州电子商务交易额80亿元,同比增长20%以上; 任务3:全州实现境外劳务合作营业额4000万美元。 任务4:商贸流通项目建设有力推进。 任务5:大力推进商务诚信、商务品牌建设 任务6:协同济南市商务局,加大东西部协作扶贫力度 | ||||||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
2020年全州商务工作在州委州政府的坚强领导下,在各级各部门的大力支持下,创新举措,真抓实干,成效明显,为建设美丽开放幸福新湘西作出了积极贡献。 一、招商引资抓创新、抓平台、抓服务,增速进度领跑全省 1—12月,省商务厅审核通过我州有省外境内到位资金项目205个,到位资金134.2亿元,同比增长28.8%,排名全省第一;完成年度任务的114.7%,排名全省第一。利用外资1591万美元,完成年度任务的151.5%,排名全省第一;同比增长67.7%,排名全省第一。另外,新引进三类500强企业投资项目7个,完成年度任务的175%,创历史新高。招商引资超额完成各项指标任务,创造了历史最好成绩。 1、大力实施“线上+线下”招商创新行动。积极实施以“云招商”“云签约”为主的线上招商活动,先后举办了“3.17”湘西州招商引资项目网络直播推介会、“3.28”工业招商项目签约仪式、“6.29”湘西州重大招商引资项目云签约仪式、“9.22”文旅招商推介会等“线上+线下”招商活动。组织参加沪洽周、第22届厦洽会、中国文旅资源交易大会等重大经贸活动,成效明显。全州新引进项目52个,合同引资144.5亿元;已履约项目49个、到位资金22.9亿元。积极实施招大引强行动。认真研究世界500强、中国500强、民营企业500强的投资意向,建立招大引强地图,推进高层对接,累计新引进“三类500强”企业新投资项目7个,即湘西机场供油工程项目、新东方希望集团湘西生猪养殖产业链项目、花垣红狮水泥产业园项目、正邦集团湘西州生猪养殖产业链项目、湘西州病死畜禽无害化处理中心、首创污水处理等项目,合计投资总额77.4亿元。 2、积极发挥园区招引资主阵地作用。全州9个产业园区共实施项目98个,到位资金60.5亿元,分别占全州总量的47.8%和49.2%。其中,湘西经开区实施项目37个,到位资金18.6亿元,增长22.5%。吉首、泸溪、永顺等8个经开区(工业集中区)累计实施项目61个,到位资金41.9亿元,增长28.3%。湖南安捷朗光电、龙山冠美美发用品等进出口业绩超过2000万美元的外贸企业,都是落户园区的招商合作企业。泸溪高新区、吉首经开区、花垣工业集中区前三季度共完成高新技术产品产值80.2亿元,实现高新技术产品增加值25.1亿元,高新技术产值和增加值占全州的比重分别为86.1%和85.7%。园区平台载体作用越来越明显,不断成为招商引资重要引擎。 3、加强营商环境优化服务。我州在全省出台了第一个《政务服务导则》,建成全省第一个“五星级24小时自助办税服务区”,减轻企业负担,方便企业生产经营,在全省第一个开展纳税户精准识别,全面推动减税降费。梳理近年来来各项政策文件,出台“1+1+N”的政策组合拳。州政府出台了《关于推动产业园区体制机制改革创新促进高质量发展的意见》《培育壮大实体经济推动高质量发展的若干政策》等政策文件,营商环境进一步改善,已经列入全省第一方阵。组织开展营商环境现场测评工作,倒逼州直部门和有关服务单位加强“放管服”改革。同时,建立“一项一册一秘书”制度,推进2018年以来省签项目到资倍增。2018年以来,全州在省重大招商活动签约项目12个,总投资150.2亿元,合同引资147.3亿元。截至目前,履约项目14个,履约率87.5%;到位资金48.7亿元,资金到位率22.5%。 二、外经外贸抓主体、抓政策、抓培训,发展来势持续向好 1至12月全州外贸进出口额111722万元,其中出口109481万元,增长4.4%,与2019年持平。1至12月,全州实现对外劳务合作营业额实现4300万美元,同比增长15.45%。 1、稳定外贸主体。商务部门会同税务、财政、海关等部门,建立针对重点外贸企业、重点项目的“一企一策”“一事一议”制度,稳定和扩大现有进出口实绩企业队伍。龙山冠美美发用品有限公司等7家企业实现外贸业绩“破零”,呈良性发展态势。全年外贸进出口“破零倍增”11家。其中“破零”5家、“倍增”6家。 2、兑现政策“礼包”。认真抓好省、州重要政策落实,对符合条件的外贸企业,给予进口贴息支持;做好税收包保服务,落实出口退税1792万元;帮助企业协调融资,商务部门对富宇工艺品等10家外贸业绩在100万美元以上的企业,予以特别指导和争取,使其进入商务部融资“白名单”。疫情期间,全州外贸企业共计获得金融机构贷款5259万元。加快发展开放型经济政策奖补兑现,兑现外贸奖补资金288万元。 3、加强业务培训。及时宣传中央、省、州出台的关于支持促进外贸发展的各项优惠政策,组织开展全州外贸企业培训会,外贸企业参与面100%。通过现场解难答疑、“一对一”指导,积极为企业“会诊把脉”,破解困苦之忧、发展之难。同时,对重点企业、重点项目采取“一企一策”“一事一议”措施,增强了企业发展信心、加快出口能力,帮助企业基本渡过了疫情的“寒流”,迎来了复苏发展的“暖冬”。 4、外经发展打开了新亮点。把助力精准扶贫作为工作重点,会同州扶贫办、州财政局等部门在全州范围大力宣传实施赴日养老护理项目,采取免费培训的方式,吸引一批农村人有识有技人员积极参与。湖南省赴日护理人员首期培训班启动仪式现场会在我州成功举办,各县市职业学校、家政协会或家政公司负责人和赴日学员参会,成为全省高质量外派劳务输出工作亮点;把东西部扶贫协作作为工作重点,在济南商务部门的大力支持下,启动了免费赴日本半工半读留学项目一年期技能实习东西部外派劳务扶贫协作合作项目,推动我州11名学员完成了技能实习和出国前的语言培训。 三、商贸流通抓项目、抓活动、抓协作,市场消费回暖复苏 截至11月20日国家关网之日,全州商务系统共完成消费扶贫任务18.72亿元,占全州完成总数22.43亿元的83.45%。湘西、济南两地商务部门携手共进,深化消费扶贫,州商务局完成消费扶贫录入823万元,带动贫困人口2.13万人,完成年度任务的两倍之多,排在全州部门之首。1至12月,全州电子商务交易额84.3亿元,增长22%。。 1.商贸流通项目建设有力推进。积极推进全国电子商务进农村综合示范县建设项目。全州8县市除吉首市外,其它7个县均纳入国家电子商务进农村综合示范县,累计获得国家项目资金支持1.35亿元。截止目前,7个县均建成县级电商服务中心,完成1302个乡镇、村电商服务站点建设,引导申通、圆通、中通、邮政等知名快递物流入驻发展,州、县、乡四级电子商务流通体系基本形成。积极推进全州商贸流通24个重点项目建设,总投资206.32亿元,年度计划投资48.2亿元,1-11月完成投资45.64亿元。积极推进交通问题顽瘴痼疾集中整治项目建设,争取到位一般债券资金2000万元,完成了23个马路市场配套市场项目建设。 2.市场销售活动花红果硕。树立“卖产品、找商务”工作理念,以破解全州大宗农产品“销售难”为中心,以扩大消费助力精准扶贫为己任,紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌,编织”四张网”、开展“十大促销活动”,采取“线上+线下”双驱动模式,创新实施“千村千红 湘西香伴”促销活动,深化与州内外电商平台合作,全州柑橘、猕猴桃、茶叶、百合等大宗农产品销售提速扩量,成果丰硕。先后举办“6·29” “千村千红·湘西香伴”电商直播带货启动仪式、“7·29” “千村千红·湘西香伴”百名网红湘西桃直播活动、“8·7”湘西州(永顺)猕猴桃开园节、“11·28”湘西-济南柑橘销售销售产销对接会、“11·29”湘西(北京)柑橘销售推介会等10大销售活动,重点销售湘西黄桃、猕猴桃、柑桔、莓茶、百合、大米等覆盖面广、带动力强的大宗产品,成效十分明显,销量持续上扬。截至12月7日,全州商务部门共计完成消费扶贫任务18.72亿元,占全州已完成总数22.43亿元的83.45%。销售湘西柑橘17.45万吨,进一步彰显了“商务力量”。 3.市场消费活跃复苏。积极开展“全国消费促进月”活动,举办金秋消费节、汽车展销节、等一系列市场促消费活动,带动消费回补和潜力释放。通过发放餐饮电子促销券2500万元,拉动我州餐饮行业消费1.342亿元;通过组织举办吉首车博会和大湘西冬季车展,八县市8场汽车展销会,销售汽车3480台,拉动消费5.49亿元。 4.商务诚信建设推进有力。在全省率先评选表彰23家诚信家政先进企业、10名“金牌月嫂”、10名“放心保姆”、10名“最美保洁”和100家“诚信加油站”、5家“五星级加油站”、10家“四星级加油站”、15家“三星级加油站”、10名“最美加油站服务人员”,商务社会影响力不断扩大,创新创业就业质量总量手提高。 5.品牌建设有效开展。指导乾州古城步行街和吉首财信商业街申报创建省级示范步行街。指导各县市做好特色产品和传承技艺的挖掘,重点指导吉首坪朗豆腐、吉首榜爷田氏腊味、保靖邓记洗沙月饼、龙山叶氏土家织锦、花垣边城腊味等12家企业申报“湖南老字号”,获批8家。 6.电子商务蓬勃发展。加大与视频直播平台和知名电商平台合作,挖掘培育本地网络主播,促进线上线下融合,助推农特产品销售,电子商务快速发展。开展了“芒果扶贫云超市”直播活动,组织参加了快手“百城县长 携手助农”活动,举行了“千村千红 湘西香伴—湘西州本土网货直播带货工程”启动仪式,首次评选了湘西州“十佳电商企业”和“十大电商达人”,电商直播“火”起来了,网红带货“红”起来了,产品销售“爆”起来了。全州开展电商线上线下推广活动共计达100多次。1至12月,全州电子商务交易额84.3亿元,增长22%。 7.东西部扶贫协作开花结果。着力编织电商“销售网”、展示“展销网”、批零市场“销售网”、实体店“销售网”,先后组织湘西州128家电商、农副产品生产经营企业参加了第六届(济南)电子商务产业博览会、"济南制造·天下共享"2020首届济南电商直播节暨湘西产品展示交易会等重大电商活动,实现销售额2977.3万元。济南市商务局为我州支持免费展位5100平方米、57万元,为我州农特产品搭建了走向国际市场的舞台,举办了“8.1”济南-湘西柑橘产销对接会,参加了第103届糖酒食品博览会、中国(济南)第十四届国际茶博会的机会、济南农特产品展销会、东西扶贫协作农产品产销对接会等7个重大展销会活动,参与企业达189家次,品种600多个。先后组织家家悦集团公司、山东振大集团、济南华联超市、通泰全商业、昊坤果业、匡山农产品批发市场等43家重点商贸流通企业、商业连锁品牌企业赴湘西黄桃、柑桔、猕猴桃、茶叶、莓茶等大宗农产品生产基地、种植大户等农特产品生产加工企业开展产品采购活动,线下促销持续上扬。深入实施“东西部协作+湘西农特产品销售”工程,在济南市布局建设了一批湘西农特产品展示展销馆、销售店,在济南涌现了湘西永顺农特产体验店等15家实体店,创业人员达322人。据不完全统计,全州共计有200多个产品相继“登陆”济南。截至目前,两地商务部门组织签约预售湘西农特产品2.79亿元,已实现销售5341.7万元,同比增长47.5%。同时,山东知名家政服务企业“山东大嫂”在花垣县落户生根,培训家政服务员近2000人,帮助近1000人就业,有效带动了一批农村妇女创新创业发展。 | ||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 |
收入合计 |
其中: | |||||||||||||||
上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
3496.77 |
534.38 |
2892.39 |
70 |
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1、局机关 |
2549.6 |
279.59 |
2270.01 |
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2、商务局机关老干服务中心 |
70.64 |
4.21 |
66.43 |
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3、湘西州投资促进事务局 |
219.81 |
37.31 |
182.50 |
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4、湘西州投资贸易促进中心 |
656.72 |
213.27 |
373.45 |
70 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 | ||||||||||||||
基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 | |||||||||||||
人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
2399.19 |
1658.86 |
1456.52 |
202.33 |
740.34 |
563.19 |
1097.57 | ||||||||||
1、局机关 |
1716.01 |
1064.38 |
957.93 |
106.45 |
651.63 |
554 |
833.59 | ||||||||||
2、商务局机关老干服务中心 |
70.32 |
70.33 |
59.98 |
10.34 |
0 |
-3.9 |
0.31 | ||||||||||
3、湘西州投资促进事务局 |
171.97 |
113.59 |
111.73 |
1.86 |
58.38 |
10.53 |
47.84 | ||||||||||
4、湘西州投资贸易促进中心 |
440.89 |
410.56 |
326.88 |
83.68 |
30.33 |
2.56 |
215.83 | ||||||||||
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: | |||||||||||||||
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
因公出国(境)费用 | ||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
50.59 |
25.35 |
25.24 |
0 |
0 | ||||||||||||
1、局机关 |
44.33 |
22.1 |
22.23 |
0 |
0 | ||||||||||||
2、商务局机关老干服务中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
3、湘西州投资促进事务局 |
2.96 |
2.96 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
4、湘西州投资贸易促进中心 |
3.3 |
0.29 |
3.01 |
0 |
0 | ||||||||||||
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: | |||||||||||||||
在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 | |||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
9487.68 |
1224.11 |
8212.35 |
51.22 | |||||||||||||
1、局机关 |
2311.23 |
1064.04 |
1195.97 |
51.22 | |||||||||||||
2、商务局机关老干服务中心 |
1.46 |
1.46 |
0 |
0 | |||||||||||||
3、湘西州投资促进事务局 |
6.54 |
6.54 |
0 |
0 | |||||||||||||
4、湘西州投资贸易促进中心 |
7168.45 |
152.07 |
7016.38 |
0 | |||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 | |||||||||||||||
目标1:引进省外境内资金增长12%以上,实际利用外资增长10%,新引进“三类500强”企业投资项目4个 |
1—12月,省商务厅审核通过我州有省外境内到位资金项目205个,到位资金134.2亿元,同比增长28.8%,排名全省第一;完成年度任务的114.7%,排名全省第一。利用外资1591万美元,完成年度任务的151.5%,排名全省第一;同比增长67.7%,排名全省第一。另外,新引进三类500强企业投资项目7个,完成年度任务的175%,创历史新高。招商引资超额完成各项指标任务,创造了历史最好成绩 |
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目标2:完成全州电子商务交易额80亿元,同比增长20%以上; |
1—12月全州电子商务交易额84.3亿元,同比增长22%以上 |
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目标3:全州实现境外劳务合作营业额4000万美元。 |
全州实现对外劳务合作营业额4300万美元,同比增长15.45%。 |
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目标4:商贸流通项目建设有力推进。 |
积极推进全国电子商务进农村综合示范县建设项目。全州8县市除吉首市外,其它7个县均纳入国家电子商务进农村综合示范县,累计获得国家项目资金支持1.35亿元。 |
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目标5:大力推进商务诚信、商务品牌建设 |
在全省率先评选表彰23家诚信家政先进企业、10名“金牌月嫂”、10名“放心保姆”、10名“最美保洁”和100家“诚信加油站”、5家“五星级加油站”、10家“四星级加油站”、15家“三星级加油站”、10名“最美加油站服务人员”,商务社会影响力不断扩大,创新创业就业质量总量手提高。12家企业申报“湖南老字号”,获批8家。 |
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目标6:协同济南市商务局,加大东西部协作扶贫力度 |
着力编织电商“销售网”、展示“展销网”、批零市场“销售网”、实体店“销售网”,先后组织湘西州128家电商、农副产品生产经营企业参加了第六届(济南)电子商务产业博览会、"济南制造·天下共享"2020首届济南电商直播节暨湘西产品展示交易会等重大电商活动,实现销售额2977.3万元。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
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绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
数量、质量、时效、成本指标 |
指标1: 重点工作完成率 |
引进省外境内资金增长12%以上,实际利用外资增长10%,新引进“三类500强”企业投资项目4个 |
已完成。全年引进省外境内资金134.2亿元,同比增长28.8%,利用外资1591万美元,同比增长67.7%;新引进“三类500强”企业投资项目7个 |
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指标2:电子商务交易额 |
交易额80亿元,同比增长20%以上 |
全州电子商务交易额84.3亿元,同比增长22%以上, |
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指标3:在职人员控制率 |
≤100% |
94% | |||||||||||||||
指标4: “三公经费”控制率 |
≤100% |
82.95% | |||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) |
社会、经济、生态效益 |
指标1:优化营商环境 |
加强营商环境优化服务 |
在全省出台了第一个《政务服务导则》,建成全省第一个“五星级24小时自助办税服务区”,减轻企业负担,方便企业生产经营,在全省第一个开展纳税户精准识别,全面推动减税降费。梳理近年来来各项政策文件,出台“1+1+N”的政策组合拳。州政府出台了《关于推动产业园区体制机制改革创新促进高质量发展的意见》《培育壮大实体经济推动高质量发展的若干政策》等政策文件,营商环境进一步改善,已经列入全省第一方阵。 | |||||||||||||
指标2:商贸流通项目建设 |
积极推进全州商贸流通项目建设 |
积极推进全国电子商务进农村综合示范县建设项目。全州8县市除吉首市外,其它7个县均纳入国家电子商务进农村综合示范县,累计获得国家项目资金支持1.35亿元。完成24个重点项目建设,完成投资45.64亿元 | |||||||||||||||
指标3:扩大消费助力决战决胜脱贫攻坚工作 |
紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌,开展“十大促销活动” |
以破解全州大宗农产品“销售难”为中心,以扩大消费助力精准扶贫为己任,紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌,编织”四张网”、开展“十大促销活动”,采取“线上+线下”双驱动模式,创新实施“千村千红 湘西香伴”促销活动,深化与州内外电商平台合作,全州柑橘、猕猴桃、茶叶、百合等大宗农产品销售提速扩量,成果丰硕,农产品销量持续上扬,助力我州决战决胜脱贫攻坚工作。 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 |
指标1:社会公众满意度 |
95%以上 |
采用调查问卷方式,满意度为96% | ||||||||||||||
指标2:服务对象满意度 |
95%以上 |
采用调查问卷方式,满意度为96% | |||||||||||||||
绩效自评综合得分及评价等次 |
评分:95.5 等级:优
备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80分为较差;60分以下为差。 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 | ||||||||||||||
余琛 |
党组成员、副局长 |
州商务局 |
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彭艳 |
财务科科长 |
州商务局 |
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杨智勇 |
财务科会计 |
州商务局 |
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陈春娥 |
财务人员 |
机关老干服务中心 |
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||||||||||||||
李成 |
财务人员 |
州投资贸易促进中心 |
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禹杨华 |
财务人员 |
州投资促进事务局 |
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评价组组长签署意见:
评价组组长(签字):
年 月 日 | |||||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字): 部门(单位)(盖章):
年 月 日 | |||||||||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签字): 财政部门归口业务科室(盖章): 年 月 日 |
|
湘西自治州商务局部门整体支出
绩效评价报告
为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西自治州财政局关于印发湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程的通知》等文件的要求,本单位运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,在收集、汇总、整理、分析相关资料及实地调研核查的基础上,对州商务局2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价(本次评价为州商务局本级及其归口管理的3个二级机构汇总)。现将情况汇报如下:
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况,部门职责概述。
州商务局为正处级全额拨款(行政)单位,事业单位法人证书统一社会信用代码114331000066864290,办公地址:湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市世纪大道3号。局机关内设办公室(法规科)、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。单位下设3个二级机构,其中独立核算二级单位3个:湘西州商务局机关老干服务中心、湘西土家族苗族自治州投资促进事务局、湘西土家族苗族自治州投资贸易促进中心。
州商务局的主要职责:
(一)贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策;起草我州国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革,并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全州国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)参与指导协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通指导的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)牵头拟订服务贸易发展规划,并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策,并组织实施;推动服务外包平台建设。
(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我州与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。
(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。
(十一)宏观指导全州招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;协调外商投资企业的设立及变更事项;协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,并协调解决有关问题;指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作;规范招商引资活动;指导各级经济技术开发区的有关工作。
(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,协调州内企业对外投资开办企业(金融企业除外)工作。
(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理参与监督全州对外援助项目;协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动,协调港、澳、台商投资管理工作。
(十五)负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全州口岸工作,推动建立大通关机制;协调配合打击走私相关工作。
(十六)承担会展业促进与管理工作责任,参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。
(十七)承担全州商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。
(十八)指导协调石油工作;指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。
(十九)承办州人民政府交办的其他事项。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标
2020年我局深入贯彻落实省、州“创新引领·开放崛起”战略和州委“542”发展思路,面对疫情之下对商务工作带来的严重影响,紧扣“六稳”目标、守住“六保”底线,聚焦“两稳一促”,商务工作创新发展,破浪前进。招商引资抓创新、抓平台、抓服务,力争引进省外境内资金增长12%以上,实际利用外资增长10%,新引进“三类500强”企业投资项目达到4个。外经外贸抓主体、抓政策、抓培训,实现全州实现境外劳务合作营业额4000万美元。商贸流通抓项目、抓活动、抓协作,市场消费回暖复苏,实现全州电子商务交易额80亿元,同比增长20%以上,推进电子商务快速发展,为全州脱贫攻坚全面建设小康社会积极贡献了“商务力量”。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1658.86万元(其中人员经费支出1456.52万元,公用经费支出202.34万元),较2019年支出数减少412.82万元,减少支出的原因:一是2019年从基本列支特困企业养老保险费及上访人员张利军工伤保险费139.16万元;二是2020年未能预发人员五个文明绩效奖金约67万元;三是因新冠疫情影响,导致单位公用支出下降。具体情况如下(金额单位:万元):
项目(按支出性质和经济分类) |
2020年 |
2019年 |
增加(减少为“-”) |
人员经费 |
1456.52 |
1618.67 |
-162.15 |
工资福利支出 |
896.01 |
940.67 |
-44.66 |
对个人和家庭的补助 |
560.51 |
678.00 |
-117.49 |
公用经费 |
202.34 |
453.01 |
-250.67 |
商品和服务支出 |
202.34 |
308.76 |
-106.42 |
资本性支出 |
0 |
5.09 |
-5.09 |
对企业补助支出 |
0 |
139.16 |
-139.16 |
总支出 |
1658.86 |
2071.68 |
-412.82 |
(二)项目支出情况
2020年州商务局部门项目支出决算数740.34万元。具体明细如下:
1、商品和服务支出581.13万元。其中:办公费25.38万元,印刷费2.31万元,手续费0.36万元,邮电费5.35万元,物业管理费0.3万元,差旅费46.89万元,维修(护)费2.18万元,租赁费0.2万元,会议费15.55万元,培训费18.52万元,公务接待费24.98万元,劳务费13万元,工会经费2.98万元,福利费18.1万元,公务用车运行维护费22.16万元,其他交通费用8.57万元,其他商品和服务支出374.3万元;
2、对个人和家庭补助支出38.93万元。其中离退休老干抚恤金2.1万元,老干医疗补助金28.1万元,其他对个人和家庭的补助8.73万元;
3、资本性支出0.71万元。其中:办公设备购置0.71万元;
4、对企业补助119.57万元,其中:其他对企业补助119.57万元;
一是招商引资项目支出273.64万元(2020年政府收支预算支出功能科目“2011308招商引资”),主要用于举办各类招商推介活动、小分队招商、驻点招商工作等。具体明细如下:
(1)商品和服务支出273.41万元。其中:办公费16.21万元,印刷费1.19万元,手续费0.15万元,邮电费5.11万元,差旅费30.11万元,维修(护)费0.26万元,会议费6.89万元,培训费4.6万元,公务接待费19.99万元,劳务费6.05万元,公务用车运行维护费18.21万元,其他交通费用4.12万元,其他商品和服务支出144.77万元;
(2)资本性支出0.23万元,其中:办公设备购置0.23万元;
二是商业服务业等支出122.58万元(2020年政府收支预算支出功能科目2160299其他商务支出”),主要用于参加电商博览会及农产品线上推广活动等。具体明细如下:
(1)商品和服务支出73万元。其中:办公费5.03万元,差旅费8.46万元,会议费1.31万元,培训费2.21万元,公务接待费1.58万元,劳务费0.57万元,公务用车运行维护费3.15万元,其他交通费用0.86万元,其他商品和服务支出49.83万元;
(2)对企业补助支出49.58万元。其中电子商务对企业的奖补资金25万元,发放全州家政服务行业信用记录录入补贴资金10.58万元,举办成品油协会行业诚信体系建设评选活动14万元。
三是其他商贸事务发展专项支出情况:其他项目资金支出决算数344.12万元 元,具体明细如下:
商品和服务支出234.72万元;
对个人和家庭补助支出38.93万元;
(3)资本性支出0.48万元,其中:办公设备购置0.48万元;
(4)对企业补助支出69.99万元;
三、政府性基金预算支出情况
2020年本部门政府性基金预算支出70万元,是州财政补贴给我局二级单位州投资贸易促进中心的抗疫特别国债(光明仓库租金减免补贴)。根据州政发【2020】1号文件精神,新冠肺炎疫情期间出台了支持实体经济发展优惠政策,对承租国有资产类生产经营用房的中小企业、个体工商户免收1-5月租金,6-8月租金减半收取。按政策该中心涉及租金减免企业及个体工商户共38家,共计减免租金134.47万元,造成州投资贸易促进中心非税收入减少。州财政按排此项资金主要用于弥补给该单位的人员、公用经费不足。
四、国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
本部门没有社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
(一)招商引资抓创新、抓平台、抓服务,增速进度领跑全省
1—12月,省商务厅审核通过我州有省外境内到位资金项目205个,到位资金134.2亿元,同比增长28.8%,排名全省第一;完成年度任务的114.7%,排名全省第一。利用外资1591万美元,完成年度任务的151.5%,排名全省第一;同比增长67.7%,排名全省第一。另外,新引进三类500强企业投资项目7个,完成年度任务的175%,创历史新高。招商引资超额完成各项指标任务,创造了历史最好成绩。
1、大力实施“线上+线下”招商创新行动。积极实施以“云招商”“云签约”为主的线上招商活动,先后举办了“3.17”湘西州招商引资项目网络直播推介会、“3.28”工业招商项目签约仪式、“6.29”湘西州重大招商引资项目云签约仪式、“9.22”文旅招商推介会等“线上+线下”招商活动。组织参加沪洽周、第22届厦洽会、中国文旅资源交易大会等重大经贸活动,成效明显。全州新引进项目52个,合同引资144.5亿元;已履约项目49个、到位资金22.9亿元。积极实施招大引强行动。认真研究世界500强、中国500强、民营企业500强的投资意向,建立招大引强地图,推进高层对接,累计新引进“三类500强”企业新投资项目7个,即湘西机场供油工程项目、新东方希望集团湘西生猪养殖产业链项目、花垣红狮水泥产业园项目、正邦集团湘西州生猪养殖产业链项目、湘西州病死畜禽无害化处理中心、首创污水处理等项目,合计投资总额77.4亿元。
2、积极发挥园区招引资主阵地作用。全州9个产业园区共实施项目98个,到位资金60.5亿元,分别占全州总量的47.8%和49.2%。其中,湘西经开区实施项目37个,到位资金18.6亿元,增长22.5%。吉首、泸溪、永顺等8个经开区(工业集中区)累计实施项目61个,到位资金41.9亿元,增长28.3%。湖南安捷朗光电、龙山冠美美发用品等进出口业绩超过2000万美元的外贸企业,都是落户园区的招商合作企业。泸溪高新区、吉首经开区、花垣工业集中区前三季度共完成高新技术产品产值80.2亿元,实现高新技术产品增加值25.1亿元,高新技术产值和增加值占全州的比重分别为86.1%和85.7%。园区平台载体作用越来越明显,不断成为招商引资重要引擎。
3、加强营商环境优化服务。我州在全省出台了第一个《政务服务导则》,建成全省第一个“五星级24小时自助办税服务区”,减轻企业负担,方便企业生产经营,在全省第一个开展纳税户精准识别,全面推动减税降费。梳理近年来来各项政策文件,出台“1+1+N”的政策组合拳。州政府出台了《关于推动产业园区体制机制改革创新促进高质量发展的意见》《培育壮大实体经济推动高质量发展的若干政策》等政策文件,营商环境进一步改善,已经列入全省第一方阵。组织开展营商环境现场测评工作,倒逼州直部门和有关服务单位加强“放管服”改革。同时,建立“一项一册一秘书”制度,推进2018年以来省签项目到资倍增。2018年以来,全州在省重大招商活动签约项目12个,总投资150.2亿元,合同引资147.3亿元。截至目前,履约项目14个,履约率87.5%;到位资金48.7亿元,资金到位率22.5%。
(二)外经外贸抓主体、抓政策、抓培训,发展来势持续向好
1至12月全州外贸进出口额111722万元,其中出口109481万元,增长4.4%,与2019年持平。1至12月,全州实现对外劳务合作营业额实现4300万美元,同比增长15.45%。
1、稳定外贸主体。商务部门会同税务、财政、海关等部门,建立针对重点外贸企业、重点项目的“一企一策”“一事一议”制度,稳定和扩大现有进出口实绩企业队伍。龙山冠美美发用品有限公司等7家企业实现外贸业绩“破零”,呈良性发展态势。全年外贸进出口“破零倍增”11家。其中“破零”5家、“倍增”6家。
2、兑现政策“礼包”。认真抓好省、州重要政策落实,对符合条件的外贸企业,给予进口贴息支持;做好税收包保服务,落实出口退税1792万元;帮助企业协调融资,商务部门对富宇工艺品等10家外贸业绩在100万美元以上的企业,予以特别指导和争取,使其进入商务部融资“白名单”。疫情期间,全州外贸企业共计获得金融机构贷款5259万元。加快发展开放型经济政策奖补兑现,兑现外贸奖补资金288万元。
3、加强业务培训。及时宣传中央、省、州出台的关于支持促进外贸发展的各项优惠政策,组织开展全州外贸企业培训会,外贸企业参与面100%。通过现场解难答疑、“一对一”指导,积极为企业“会诊把脉”,破解困苦之忧、发展之难。同时,对重点企业、重点项目采取“一企一策”“一事一议”措施,增强了企业发展信心、加快出口能力,帮助企业基本渡过了疫情的“寒流”,迎来了复苏发展的“暖冬”。
4、外经发展打开了新亮点。把助力精准扶贫作为工作重点,会同州扶贫办、州财政局等部门在全州范围大力宣传实施赴日养老护理项目,采取免费培训的方式,吸引一批农村人有识有技人员积极参与。湖南省赴日护理人员首期培训班启动仪式现场会在我州成功举办,各县市职业学校、家政协会或家政公司负责人和赴日学员参会,成为全省高质量外派劳务输出工作亮点;把东西部扶贫协作作为工作重点,在济南商务部门的大力支持下,启动了免费赴日本半工半读留学项目一年期技能实习东西部外派劳务扶贫协作合作项目,推动我州11名学员完成了技能实习和出国前的语言培训。
(三)商贸流通抓项目、抓活动、抓协作,市场消费回暖复苏
截至11月20日国家关网之日,全州商务系统共完成消费扶贫任务18.72亿元,占全州完成总数22.43亿元的83.45%。湘西、济南两地商务部门携手共进,深化消费扶贫,州商务局完成消费扶贫录入823万元,带动贫困人口2.13万人,完成年度任务的两倍之多,排在全州部门之首。1至12月,全州电子商务交易额84.3亿元,增长22%。。
1、商贸流通项目建设有力推进。积极推进全国电子商务进农村综合示范县建设项目。全州8县市除吉首市外,其它7个县均纳入国家电子商务进农村综合示范县,累计获得国家项目资金支持1.35亿元。截止目前,7个县均建成县级电商服务中心,完成1302个乡镇、村电商服务站点建设,引导申通、圆通、中通、邮政等知名快递物流入驻发展,州、县、乡四级电子商务流通体系基本形成。积极推进全州商贸流通24个重点项目建设,总投资206.32亿元,年度计划投资48.2亿元,1-11月完成投资45.64亿元。积极推进交通问题顽瘴痼疾集中整治项目建设,争取到位一般债券资金2000万元,完成了23个马路市场配套市场项目建设。
市场销售活动花红果硕。树立“卖产品、找商务”工作理念,以破解全州大宗农产品“销售难”为中心,以扩大消费助力精准扶贫为己任,紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌,编织”四张网”、开展“十大促销活动”,采取“线上+线下”双驱动模式,创新实施“千村千红 湘西香伴”促销活动,深化与州内外电商平台合作,全州柑橘、猕猴桃、茶叶、百合等大宗农产品销售提速扩量,成果丰硕。先后举办“6·29” “千村千红·湘西香伴”电商直播带货启动仪式、“7·29” “千村千红·湘西香伴”百名网红湘西桃直播活动、“8·7”湘西州(永顺)猕猴桃开园节、“11·28”湘西-济南柑橘销售销售产销对接会、“11·29”湘西(北京)柑橘销售推介会等10大销售活动,重点销售湘西黄桃、猕猴桃、柑桔、莓茶、百合、大米等覆盖面广、带动力强的大宗产品,成效十分明显,销量持续上扬。截至12月7日,全州商务部门共计完成消费扶贫任务18.72亿元,占全州已完成总数22.43亿元的83.45%。销售湘西柑橘17.45万吨,进一步彰显了“商务力量”。
2、市场消费活跃复苏。积极开展“全国消费促进月”活动,举办金秋消费节、汽车展销节、等一系列市场促消费活动,带动消费回补和潜力释放。通过发放餐饮电子促销券2500万元,拉动我州餐饮行业消费1.342亿元;通过组织举办吉首车博会和大湘西冬季车展,八县市8场汽车展销会,销售汽车3480台,拉动消费5.49亿元。
3、商务诚信建设推进有力。在全省率先评选表彰23家诚信家政先进企业、10名“金牌月嫂”、10名“放心保姆”、10名“最美保洁”和100家“诚信加油站”、5家“五星级加油站”、10家“四星级加油站”、15家“三星级加油站”、10名“最美加油站服务人员”,商务社会影响力不断扩大,创新创业就业质量总量手提高。
4、品牌建设有效开展。指导乾州古城步行街和吉首财信商业街申报创建省级示范步行街。指导各县市做好特色产品和传承技艺的挖掘,重点指导吉首坪朗豆腐、吉首榜爷田氏腊味、保靖邓记洗沙月饼、龙山叶氏土家织锦、花垣边城腊味等12家企业申报“湖南老字号”,获批8家。
5、电子商务蓬勃发展。加大与视频直播平台和知名电商平台合作,挖掘培育本地网络主播,促进线上线下融合,助推农特产品销售,电子商务快速发展。开展了“芒果扶贫云超市”直播活动,组织参加了快手“百城县长 携手助农”活动,举行了“千村千红 湘西香伴—湘西州本土网货直播带货工程”启动仪式,首次评选了湘西州“十佳电商企业”和“十大电商达人”,电商直播“火”起来了,网红带货“红”起来了,产品销售“爆”起来了。全州开展电商线上线下推广活动共计达100多次。1至12月,全州电子商务交易额84.3亿元,增长22%。
6、东西部扶贫协作开花结果。着力编织电商“销售网”、展示“展销网”、批零市场“销售网”、实体店“销售网”,先后组织湘西州128家电商、农副产品生产经营企业参加了第六届(济南)电子商务产业博览会、"济南制造·天下共享"2020首届济南电商直播节暨湘西产品展示交易会等重大电商活动,实现销售额2977.3万元。济南市商务局为我州支持免费展位5100平方米、57万元,为我州农特产品搭建了走向国际市场的舞台,举办了“8.1”济南-湘西柑橘产销对接会,参加了第103届糖酒食品博览会、中国(济南)第十四届国际茶博会的机会、济南农特产品展销会、东西扶贫协作农产品产销对接会等7个重大展销会活动,参与企业达189家次,品种600多个。先后组织家家悦集团公司、山东振大集团、济南华联超市、通泰全商业、昊坤果业、匡山农产品批发市场等43家重点商贸流通企业、商业连锁品牌企业赴湘西黄桃、柑桔、猕猴桃、茶叶、莓茶等大宗农产品生产基地、种植大户等农特产品生产加工企业开展产品采购活动,线下促销持续上扬。深入实施“东西部协作+湘西农特产品销售”工程,在济南市布局建设了一批湘西农特产品展示展销馆、销售店,在济南涌现了湘西永顺农特产体验店等15家实体店,创业人员达322人。截至目前,两地商务部门组织签约预售湘西农特产品2.79亿元,已实现销售5341.7万元,同比增长47.5%。同时,山东知名家政服务企业“山东大嫂”在花垣县落户生根,培训家政服务员近2000人,帮助近1000人就业,有效带动了一批农村妇女创新创业发展。
七、综合评价情况及评价结论
1.预算执行率(10分,得10分,扣0分)
2020年,本部门全年预算数2962.39万元,全年执行数2962.39万元,预算执行率100%。
2.产出指标(50分,得47.5分,扣2.5分)
2.1数量指标(20分,得18分,扣2分)
(1)引进“三类500强”企业(5分):年度指标值4个,实际完成7个,即湘西机场供油工程项目、新东方希望集团湘西生猪养殖产业链项目、花垣红狮水泥产业园项目、正邦集团湘西州生猪养殖产业链项目、湘西州病死畜禽无害化处理中心、首创污水处理等项目,超额完成任务,该项得分5分。
(2)对外劳务合作营业额(5分):年度指标值4000万美元,实际完成值4300万美元,超额完成任务,该项得分5分。
(3)线上线下推广活动(5分):年度指标值10场活动,实际举办“6·29” “千村千红·湘西香伴”电商直播带货启动仪式、“7·29” “千村千红·湘西香伴”百名网红湘西桃直播活动、“8·7”湘西州(永顺)猕猴桃开园节、“11·28”湘西-济南柑橘销售销售产销对接会、“11·29”湘西(北京)柑橘销售推介会等10大销售活动,完成任务,该项得分5分。
(4)申报湖南老字号(5分):年度指标值12家企业,实际完成8家,根据评分标准,该项得3分,扣2分。
2.2质量指标(12分,得12分,扣0分)
(1)实际利用外资增长率(4分):年度指标值同比增长10%以上,实际同比增长67.7%,超额完成任务,该项得4分。
(2)项目履约率(4分):年度指标值达70%以上,实际项目履约率为87.5%,该项得4分。
(3)电子商务交易额(4分):年度指标值同比增长20%以上,实际交易额同比增长22%,该项得4分。
2.3时效指标(4分,得4分,扣0分)
2020年12月底以前均已完成各项任务,该项得4分。
2.4成本指标(14分,得13.5分,扣0.5分)
(1)在职人员控制率(4分):我部门2020年末编制数67人,实际在职人员63人,在职人员控制率为94%,≤100%,该项得4分。
(2)“三公经费”控制率(4分):年初三公经费预算61万元,年末决算数为50.6万元,控制率为82.95%,≤100%,该项得4分。
(3)政府采购执行率(3分):政府采购预算经调整后为51.67万元,实际执行数为51.67万元,≤100%,该项得3分。
(4)固定资产利用率(3分):我部门固定资产总额9487.68万元,其中在用1224.11万元,出租8212.35万元,待处理51.22万元(已进入吉首市棚户区改造项目,待核销),固定资产利用率为99.46%,该项得2.5分,扣0.5分。
3.效益指标(30分,得28分,扣2分)
3.1经济效益指标(12分,得12分,扣0分)
全年引进省外境内资金134.2亿元,利用外资1591万美元,完成全州电子商务交易额84.3亿元,该项得12分。
3.2社会效益指标(8分,得8分,扣0分)
积极推进全州商贸流通项目建设,完成24个重点项目建设,完成投资45.64亿元;湘西、济南两地商务部门携手共进,深化消费扶贫,州商务局完成消费扶贫录入823万元,带动贫困人口2.13万人,完成年度任务的两倍之多,排在全州部门之首。该项得8分。
3.3可持续影响指标(10分,得8分,扣2分)
一是加强营商环境优化服务,出台了第一个《政务服务导则》,减轻企业负担,方便企业生产经营;二是紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌,开展“十大促销活动”,农产品销量持续上扬,扩大消费助力我州决战决胜脱贫攻坚工作。下一步还需进一步规范中介服务及行业协会商会行为、加大政府诚信建设力度、进一步提高政务效率、提高公共服务事项服务水平。
4.满意度指标(10分,得10分,扣0分)
社会公众和服务对象满意度(10分):本次绩效自评,我们向社会公众、服务企业发放问卷调查20份,从收回的问卷调查了解,社会公众、服务企业对本部门的工作现状评价,深入基层调查研究,掌握真实、准确情况,解决群众问题、促进社会经济发展,服务态度,依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为,改革和完善机关办事制度,缩短办事时间、提高工作效率,实施信息公开,厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价,满意度为96%,因此,根据评分标准,本部门该项指标得满分10分。
根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容,经对各项指标进行评分,本部门2020年度部门整体支出绩效评价得分为95.5分,评价结果等次为“优”。详细评审评分见附件2: 2020州级预算部门整体支出绩效自评表。
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验
1、加强各部门之间的联系,加强预算管理和控制,科学设置绩效自评各项指标值。
2、2020年全州商务工作在州委州政府的坚强领导下,在各级各部门的大力支持下,聚焦新目标,担当新作为,把握新形势,抓住新机遇,瞄准新航向,创新举措,真抓实干,成效明显,全州商务工作呈现新气象。
(二)存在的问题
1、因落实国家政策和不可抗力因素,年初编制预算与实际需求偏差太大,导致年内预算追加较大(如职工各项奖励),造成调整预算数大于年初预算数。
2、财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后记账、算账、报账,对业务活动的有关事项,未参与到业务的决策和实施过程,与业务环节控制在一定程度上脱节,对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详,未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。
3、预算管理过程中,仍存在绩效管理意识不强。主要集中在绩效管理意识薄弱,以及缺乏有效的监督机制。
(三)改进措施
1、绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,强化绩效管理责任制度,更好地促进我们履行职责。
2、预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算,下年度确实需要开支的经费,能编进预算的尽量准确地编进预算,以确保部门预算编制真实、准确、完整。州商务局因年初制定的预算与实际需求偏差太大,年中根据实际情况申请追加了大量的预算,影响了预算完成率。
3、在抓好财政支出工作的同时,要注重产出及效率,这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,加强日常监管,对重点工作开展专项督查,建立健全绩效问责机制,确保各项绩效目标指标保质保量完成,提高财政资金的使用效益。
九、有关建议
1、细化预算编制工作,认真做好预算编制工作,落实落细部门预算。进一步加强各科室预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用申报时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况,杜绝超支现象发生。
3、在绩效管理上,只有重视了预算绩效的管理,各部门都强化支出责任,财政资金的使用效率才能得到最大的提升。
4、绩效评价指标设置应与实际相结合,例如预算完成率的评价标准应适当放宽。同时,公用经费控制率要考虑客观原因造成的预算追加数过多,因此导致评分过低的现象。
十、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效评价完成后,绩效自评结果将在我局门户网站上进行信息公开,接受社会监督。并将以此次自评结果为依据,在今后的工作中,积极推进我州商务工作的开展,进一步促进我州商务事业健康发展。
十一、其他需要说明的问题
无
附件:1、湘西自治州商务局2020年度州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
2、湘西自治州商务局2020年度州级预算部门整体支出绩效自评表
3、湘西自治州商务局2020年度州级预算部门项目支出绩效自评表
4、湘西自治州商务局2020年度州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
湘西土家族苗族自治州商务局
2021年6月20日
附件1:
州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
( 2020年度)
财政供养人员情况 |
2020年末编制数 |
2020年末实际在职人数 |
控制率 | |||
67 |
63 |
94% | ||||
经费控制情况 |
2019年决算数 (万元) |
2020年预算数 (万元) |
2020年决算数 (万元) | |||
三公经费 |
50.33 |
61 |
50.6 | |||
1、公务用车购置和运行维护费 |
24.52 |
29 |
25.24 | |||
其中:公务用车购置费 |
|
|
| |||
公务用车运行维护费 |
24.52 |
29 |
25.24 | |||
2、因公出国(境)费用 |
|
|
| |||
3、公务接待费 |
25.81 |
32 |
25.36 | |||
项目支出: |
1114.25 |
1255.56 |
740.34 | |||
招商引资专项 |
235.05 |
518 |
273.64 | |||
商业服务业专项 |
256.54 |
341 |
122.58 | |||
其他商贸事务发展专项 |
622.66 |
396.56 |
344.12 | |||
公用经费 |
308.76 |
202.34 |
202.34 | |||
其中:办公费 |
15.64 |
13.5 |
13.13 | |||
水费、电费 |
13.22 |
13 |
10.59 | |||
差旅费 |
28.88 |
12.5 |
11.05 | |||
会议费 |
0 |
3 |
0 | |||
培训费 |
5.94 |
8.38 |
1.79 | |||
政府采购金额 |
—— |
51.67 |
51.67 | |||
部门基本支出预算调整 |
—— |
1118.5 |
1658.86 | |||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 | |
厉行节约保障措施 |
湘西自治州商务局厉行节约管理制度(节约用水用电、加强公车管理、从严控制各项费用开支) |
说明:项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。
单位负责人签字:张立新 填表人:彭艳 联系电话:8528269 填报日期:2021年6月20日
附件2:
州级预算部门整体支出绩效自评表
( 2020年度)
州级预算部门名称 |
湘西土家族苗族自治州商务局 | ||||||||||||||||
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
年度资金总额 |
1196.37 |
2962.39 |
2962.39 |
10 |
100% |
10 | |||||||||||
按收入性质分: |
|
2962.39 |
2962.39 |
—— |
—— |
—— |
|||||||||||
一般公共预算 |
|
2892.39 |
2892.39 |
—— |
—— |
—— |
|||||||||||
政府性基金拨款 |
|
70.00 |
70.00 |
——— |
—— |
—— |
|||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
|
|
—— |
—— |
—— |
|||||||||||
其他资金 |
|
|
|
—— |
—— |
—— |
|||||||||||
按支出性质分: |
1196.37 |
2399.2 |
2399.2 |
—— |
—— |
—— | |||||||||||
基本支出 |
11118.5 |
11658.86 |
1658.86 |
—— |
—— |
—— | |||||||||||
项目支出 |
777.87 |
7740.34 |
740.34 |
—— |
—— |
—— | |||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||
引进省外境内资金增长12%以上,实际利用外资增长10%,新引进“三类500强”企业投资项目4个 完成全州电子商务交易额80亿元,同比增长20%以上; |
1.全年引进省外境内资金134.2亿元,利用外资1591万美元;新引进“三类500强”企业投资项目7个, 2.完成全州电子商务交易额84.3亿元,同比增长22%以上, 3.全州实现对外劳务合作营业额4300万美元,同比增长15.45%。 4.积极推进全国电子商务进农村综合示范县建设项目。全州8县市除吉首市外,其它7个县均纳入国家电子商务进农村综合示范县,累计获得国家项目资金支持1.35亿元。 5.在全省率先评选表彰23家诚信家政先进企业、10名“金牌月嫂”、10名“放心保姆”、10名“最美保洁”和100家“诚信加油站”、5家“五星级加油站”、10家“四星级加油站”、15家“三星级加油站”、10名“最美加油站服务人员”,商务社会影响力不断扩大,创新创业就业质量总量手提高。12家企业申报“湖南老字号”,获批8家。 6.着力编织电商“销售网”、展示“展销网”、批零市场“销售网”、实体店“销售网”,先后组织湘西州128家电商、农副产品生产经营企业参加了第六届(济南)电子商务产业博览会、"济南制造·天下共享"2020首届济南电商直播节暨湘西产品展示交易会等重大电商活动,实现销售额2977.3万元。 |
||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 | |||||||||
产出指标(50分) |
数量 指标 |
引进“三类500强”企业 |
4个 |
7个 |
5 |
5 |
|
||||||||||
对外劳务合作营业额 |
4000万美元 |
4300万美元 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
线上线下推广活动 |
10场 |
10场 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
申报“湖南老字号” |
12家 |
8家 |
5 |
3 |
指导各县市做好特色产品和传承技艺的挖掘 | ||||||||||||
质量 指标 |
实际利用外资增长率 |
同比增长10%以上 |
同比增长67.7% |
4 |
4 |
| |||||||||||
项目履约率 |
70%以上 |
87.5% |
4 |
4 |
加强指导,提高项目履约率 | ||||||||||||
电子商务交易额 |
同比增长20%以上 |
22% |
4 |
4 |
| ||||||||||||
时效 指标 |
任务完成时间 |
2020年12月底完成 |
2020年12月底已完成 |
4 |
4 |
| |||||||||||
成本 指标 |
在职人员控制率 |
≤100% |
94% |
4 |
4 |
| |||||||||||
“三公经费”控制率 |
≤100% |
82.95% |
4 |
4 |
|
||||||||||||
政府采购执行率 |
≤100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||||||
固定资产利用率 |
100% |
99.46% |
3 |
2.5 |
处置好报废资产,提高资产利用率 | ||||||||||||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
引进省外境内资金 |
117亿元 |
134.2亿元 |
4 |
4 |
| ||||||||||
实际利用外资 |
1050万美元 |
1591万美元 |
4 |
4 |
|
||||||||||||
电子商务交易额 |
80亿元 |
84.3亿元 |
4 |
4 |
| ||||||||||||
社会效 益指标 |
全州商贸流通项目建设 |
积极推进全州商贸流通项目建设 |
完成24个重点项目建设,完成投资45.64亿元 |
4 |
4 |
加强项目调度,推进商贸流通项目建设 | |||||||||||
带动扶贫人口就业 |
2万人 |
2.13万人 |
4 |
4 |
|
||||||||||||
可持续影响指标 |
优化营商环境 |
加强营商环境优化服务 |
出台了第一个《政 务服务导则》,减轻企业负担,方便企业生产经营 |
5 |
4 |
进一步规范中介服务及行业协会商会行为、加大政府诚信建设力度、进一步提高政务效率、提高公共服务事项服务水平 | |||||||||||
扩大消费助力我州决战决胜脱贫攻坚工作 |
紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌,开展“十大促销活动” |
成效明显,农产品销量持续上扬,助力精准扶贫 |
5 |
4 |
进一步拓宽农产品销售渠道,助力我州乡村振兴事业 | ||||||||||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
95%以上 |
96% |
5 |
5 |
| ||||||||||
服务对象满意度 |
95%以上 |
96% |
5 |
5 |
| ||||||||||||
总分 |
100 |
95.5 |
|
项目支 出名称 |
开放型经济专项 | ||||||||||||||||
主管部门 |
州商务局 |
实施单位 |
州商务局 | ||||||||||||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
年度资金总额 |
63 |
63 |
63 |
10 |
100% |
10 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 |
63 |
63 |
63 |
—— |
—— |
—— | |||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
—— |
—— | |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
—— |
—— |
—— | |||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||
目标1:积极开展招商引资,引进省外境内资金增长12%(117亿元),实际利用外资增长10%(1050万美元),新引进“三类500强”企业投资项目4个。 目标2:完成进出品总额12亿人民币 目标3:实现全州对外劳务合作营业额4000万美元,同比增长10%以上。 |
1、全州省外境内到位资金项目212个,到位资金134.2亿元,同比增长28.8%,利用外资1591万美元,完成年度任务的151.5%,同比增长67.7%,新引进三类500强企业投资项目7个,完成年度任务的175%,创历史新高。 2、1至12月全州外贸进出口额11.17亿元,其中出口10.95亿元,增长4.4%。 3、全州实现对外劳务合作营业额实现4300万美元,同比增长15.45%。 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 | |||||||||
产出指标 (50分) |
数量指标 |
引进省外境内资金 |
117亿元 |
134.2亿元 |
8 |
8 |
| ||||||||||
引进“三类500强”企业 |
4个 |
7个 |
8 |
8 |
|
||||||||||||
外贸进出口额 |
12亿元 |
11.17亿元 |
8 |
7.45 |
受新冠肺炎影响,进出口严重受阻,引导企业充分利用境外展会渠道宣传推介州内优质商品,拓展新市场,不断增强企业的国际竞争力 | ||||||||||||
质量指标 |
实际利用外资增长率 |
同比增长10%以上 |
同比增长67.7% |
8 |
8 |
| |||||||||||
时效指标 |
项目支出实施期 |
2020年12月底完成 |
2020年12月底已完成 |
8 |
8 |
| |||||||||||
成本指标 |
63万元 |
63万元 |
63万元 |
10 |
10 |
| |||||||||||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
引进省外境内资金 |
117亿元 |
134.2亿元 |
5 |
5 |
| ||||||||||
实际利用外资 |
1050万美元 |
1591万美元 |
5 |
5 |
| ||||||||||||
社会效 益指标 |
发挥园区招引资主阵地作用 |
积极发挥园区招引资主阵地作用,全面完成省州任务 |
全州9个产业园区共实施项目98个,到位资金60.5亿元,分别占全州总量的47.8%和49.2% |
5 |
4 |
加强对园区的帮助和指导,充分发挥产业园区主阵地作用 | |||||||||||
兑现外贸政策“礼包” |
认真抓好省、州重要政策落实,对符合条件的外贸企业,给予进口贴息支持 |
做好税收包保服务,落实出口退税1792万元,帮助企业协调融资,兑现外贸奖补资金288万元 |
5 |
4 |
加快发展开放型经济政策奖补兑现,积极推动我州开放型经济发展 | ||||||||||||
可持续影响指标 |
优化营商环境 |
加强营商环境优化服务 |
出台了第一个《政 务服务导则》,减轻企业负担,方便企业生产经营 |
5 |
4 |
进一步规范中介服务及行业协会商会行为、加大政府诚信建设力度、进一步提高政务效率、提高公共服务事项服务水平 | |||||||||||
助力脱贫攻坚工作 |
为全州脱贫攻坚全面建设小康社会积极贡献“商务力量” |
成绩显著。积极实施以“云招商”“云签约”为主的线上招商活动。全州新引进项目52个,合同引资144.5亿元;已履约项目49个、到位资金22.9亿元。积极实施招大引强行动。累计新引进“三类500强”企业新投资项目7个,合计投资总额77.4亿元。 |
5 |
4 |
下一步要在精准招商工作上发力,要在加快外贸转型上着力,谋划新思路,凝聚新动力,推动全州商务工作新突破。扎实做好商务和开放型经济,推进我州乡村振兴事业。 |
||||||||||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
95%以上 |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||||
服务对象满意度 |
95%以上 |
98% |
5 |
5 |
| ||||||||||||
总分 |
100 |
95.45 |
|
政府性基金预算支出名称 |
抗疫特别国债资金(光明仓库租金减免补贴) | ||||||||||||||||
主管部门 |
州商务局 |
实施单位 |
州投资贸易促进中心 | ||||||||||||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
年度资金总额 |
|
70 |
70 |
10 |
100% |
10 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 |
|
70 |
70 |
—— |
—— |
—— | |||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
—— |
—— | |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
—— |
—— |
—— | |||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||
根据州政发【2020】1号文件精神,州人民政府州长办公会议纪要【2020】31号精神,新冠肺炎疫情期间出台的支持实体经济发展优惠政策,对承租国有资产类生产经营用房的中小企业、个体工商户免收1-5月租金,6-8月租金减半收取。我中心涉及租金减免企业及个体工商户共38家,共计减免租金134.47万元。 |
我中心租金减免企业及个体工商户共38家,共计减免租金134.47万元。租金减免政策,使企业得到复工复产,个体工商户得到恢复经营。 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 | |||||||||
产出指标 (50分) |
数量指标 |
租金减免企业及个体工商户数量 |
38家 |
38家 |
10 |
10 |
| ||||||||||
租金减免金额 |
137.47万元 |
137.47万元 |
10 |
10 |
| ||||||||||||
时效指标 |
租金减免期限 |
6.5个月 |
6.5个月 |
10 |
10 |
| |||||||||||
项目支出实施期 |
2020年1月1日-2020年12月31日 |
2020年1月1日-2020年12月31日 |
10 |
10 |
| ||||||||||||
成本指标 |
项目资金数量 |
70万元 |
70万元 |
10 |
10 |
| |||||||||||
社会效 益指标 |
租金减免带来的效果 |
企业复工复产,个体工商户恢复经营。 |
企业复工复产,个体工商户恢复经营。 |
30 |
30 |
| |||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
租金减免企业及个体工商户满意度 |
95% |
96.22% |
10 |
10 |
| ||||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
说明:每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。
单位负责人签字:张少龙填表人:李成联系电话:13974388962填报日期:2021年6月20日
34