湘西州商务局2023年部门预算公开

湘西州商务局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策。起草有关地方性法规、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、参与指导协调调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通指导的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划，并开展相关工作。会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策，并组织实施。推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、宏观指导全州招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。协调外商投资企业的设立及变更事项。协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协调解决有关问题。指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作。规范招商引资活动。指导各级经济技术开发区的有关工作。

12、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。拟订境外投资的管理办法和具体政策，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理参与监督全州对外援助项目。协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15、负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作。协调管理全州口岸工作，推动建立“大通关”机制。协调配合打击走私相关工作。

16、承担会展业促进与管理工作，参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。

17、承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。

18、指导协调石油工作。指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。

19、承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州商务局内设科室15个包括：办公室、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科共12个内设机构（科室）；另内设离退休人员管理服务科、机关党委、局工会3个科室。本部门共有编制人数71人，实有人数67人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州商务局本级。2、州商务局机关老干服务中心、州投资促进事务局、州投资贸易促进中心。湘西州商务局为州直正处级行政单位单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,630.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,406.85万元，财政专户管理资金收入224万元。收入较去年增加530.59万元，主要是：1、在职人员基础绩效奖与年度考核奖纳入年初预算，导致工资总额年初预算增大，进而使按工资总额计提的住房公积金、养老保险、基本医保、工伤保险的年初预算同步增长，上述原因导致工资福利支出年初预算整体较上年增长442.71万元；2、2名离休人员的工资由社保发放改由单位自行发放，纳入年初预算管理，导致对个人和家庭的补助支出增加28.42万元；3、因人员工资总额的年初预算较上年有所增长，进而导致按工资总额计提的福利费、工会费、培训费同步增长；离退休人员计提的22.72万元福利费本年度纳入年初预算（以往由财政局社保科另行编制预算），上述原因导致一般商品和服务支出较上年增长47.88万元；4、项目支出年初预算数较上年增加11.58万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,630.85万元，其中，一般公共服务支出1,312.83万元，社会保障和就业支出168万元，卫生健康支出55.98万元，住房保障支出94.04万元。支出较去年增加530.59万元，主要是：1、在职人员基础绩效奖与年度考核奖纳入年初预算，导致工资总额年初预算增大，进而使按工资总额计提的住房公积金、养老保险、基本医保、工伤保险的年初预算同步增长，上述原因导致工资福利支出年初预算整体较上年增长442.71万元；2、2名离休人员的工资由社保发放改由单位自行发放，纳入年初预算管理，导致对个人和家庭的补助支出增加28.42万元；3、因人员工资总额的年初预算较上年有所增长，进而导致按工资总额计提的福利费、工会费、培训费同步增长；离退休人员计提的22.72万元福利费本年度纳入年初预算（以往由财政局社保科另行编制预算），上述原因导致一般商品和服务支出较上年增长47.88万元；4、项目支出年初预算数较上年增加11.58万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,406.85万元，其中，一般公共服务支出638.69万元，占45.4%；社会保障和就业支出116.73万元，占8.3%；卫生健康支出32.48万元，占2.31%；住房保障支出54.6万元，占3.88%；一般公共服务支出65.38万元，占4.65%；社会保障和就业支出7.58万元，占0.54%；卫生健康支出3.63万元，占0.26%；住房保障支出6.18万元，占0.44%；一般公共服务支出104.06万元，占7.4%；社会保障和就业支出9.64万元，占0.69%；卫生健康支出3.96万元，占0.28%；住房保障支出6.61万元，占0.47%；一般公共服务支出280.7万元，占19.95%；社会保障和就业支出34.05万元，占2.42%；卫生健康支出15.91万元，占1.13%；住房保障支出26.65万元，占1.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,326.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：招商引资50万元，主要用于招商引资、外引内联、外向型经济等方面等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，主要用于内联引资所产生的相关费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费205.71万元，比上年预算增加51.88万元，比上年预算上升33.73%，主要是1、离退休人员计提的福利费本年度纳入年初预算（以往由财政局社保科另行编制预算）；2、因在职人员工资总额的年初预算较上年有所增长，进而导致按工资总额计提的福利费、工会费、培训费同步增长。上述原因导致一般商品和服务支出较上年增长51.88万元。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费26.4万元，公务用车购置及运行费21.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6万元，主要是因厉行节约，按年初预算编制要求压减“三公经费”预算10%，我局实际压减11.11%。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开常规业务工作会议，人数80人，会议内容为召集县市商务局召开工作会议；培训费预算10.5万元，拟开展由州商务局本级各业务科室牵头组织的相关业务培训，由州商务局机关老干服务中心派员参加的事业单位工作人员培训，由州投资促进事务局举办的招商相关业务培训，由州投资贸易促进中心举办的外派劳务培训，人数270人，培训内容为旨在通过培训，提高县市商务局及关联企业的业务水平，培训招商相关业务，日本介护及日本半工半读培训、国际海员培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额64.5万元，其中，货物类采购预算17.5万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算17万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,630.85万元，其中，基本支出1,550.85万元，项目支出80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。