湘西州商务局老干服务中心2023年部门预算公开

湘西州商务局老干服务中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行离退休干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法。

2、负责加强离退休干部的思想政治工作。

3、做好局机关离退休干部的政治学习、文件传阅、听取重要报告、参加有关会议和社会活动的组织保障工作。

4、深入了解离退休干部的思想、身体、生活状况，听取反映他们的意见、要求，主动帮忙解决实际困难。

5、负责办好局机关离退休干部活动室，组织有利于离退休干部身心健康的各类活动。

6、负责做好局机关离退休干部的保健工作。

7、负责编制局机关离退休干部工作经费预算，并按政策使用。

8、负责局机关老龄和关心下一代工作。

9、承办州商务局交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州商务局老干服务中心内设科室2个包括：办公室、财务室。本部门共有编制人数5人，实有人数5人。

二、部门预算单位构成

湘西州商务局老干服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州商务局老干服务中心为正科级全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算82.77万元，其中：一般公共预算拨款收入82.77万元。收入较去年增加38.02万元，主要是2023年年终奖励性绩效奖进入预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算82.77万元，其中，一般公共服务支出65.38万元，社会保障和就业支出7.58万元，卫生健康支出3.63万元，住房保障支出6.18万元。支出较去年增加38.02万元，主要是一是增加奖金17.85万元，二是增加了调入人员李萍工资7.02万元，三是工资正常晋级晋档增加了0.84万元，由于基础增量计入三费一金缴费工资基数，导致社会保障和就业支出增加了1.6万元，卫生健康支出增加了0.56万元，住房保障支出增加了3.15万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算82.77万元，其中，一般公共服务支出65.38万元，占78.98%；社会保障和就业支出7.58万元，占9.16%；卫生健康支出3.63万元，占4.39%；住房保障支出6.18万元，占7.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数82.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是需要认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0.68万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训管理平台，人数5人，培训内容为业务课、公共课；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为82.77万元，其中，基本支出82.77万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。