湘西州投资促进事务局2023年部门预算公开

湘西州投资促进事务局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动。

2、承办以州政府和州商务局名义主办(联合主办)或者组团参加的各类投资促进活动的具体组织工作。

3、向外来投资企业提供咨询和信息服务，做好外来投资企业联络协调工作。

4、促进与境内外投资促进机构、商协会等单位组织的联系交流。

5、承办州商务局交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州投资促进事务局内设科室4个包括：综合科、投资服务科、联络交流科、会展活动科。本部门共有编制人数13人，实有人数5人。

二、部门预算单位构成

湘西州投资促进事务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州投资促进事务局为参照公务员管理单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算124.26万元，其中：一般公共预算拨款收入124.26万元。收入较去年增加55.67万元，主要是1.增加了基础、年终绩效奖，由此相应生成的养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金都对应增加了35.79万元；2.人员增加导致人头经费净增加2.3万元，基本工资增加导致计提的福利费、培训费、工会费都相对应增加4.75万元；3.项目经费追加15.13万元。。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算124.26万元，其中，一般公共服务支出104.06万元，社会保障和就业支出9.64万元，卫生健康支出3.96万元，住房保障支出6.61万元。支出较去年增加55.67万元，主要是1.增加了基础、年终绩效奖，由此相应生成的养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金都对应增加了35.79万元；2.人员增加导致人头经费净增加2.3万元，基本工资增加导致计提的福利费、培训费、工会费都相对应增加4.75万元；3.项目经费追加15.13万元。。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算124.26万元，其中，一般公共服务支出104.06万元，占83.74%；社会保障和就业支出9.64万元，占7.76%；卫生健康支出3.96万元，占3.18%；住房保障支出6.61万元，占5.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数94.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，主要用于内联引资所产生的相关费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费15.45万元，比上年预算增加4.75万元，比上年预算上升44.42%，主要是1.人员增加导致人头经费净增加2.3万元；2基本工资增加导致计提的福利费、培训费、工会费都相对应增加。。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是严重遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0.74万元，拟开展拟举办招商相关业务培训，人数15人，培训内容为培训招商相关业务；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为124.26万元，其中，基本支出94.26万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。