2020年度湘西州电子商务专项资金绩效自评报告

                                

2020年度湘西州电子商务专项资金

  

绩效自评报告

  

  

  

  

  

  

项目名称： 电子商务专项资金

  

支出功能科目编码：2160299

  

项目实施单位：湘西州商务局

  

主管部门： 湘西州人民政府

  

评价方式：部门自评

  

评价机构：

  

  

  

  

  

  

单位名称（盖章）：

  

报告时间：2021 年 6 月15日

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

  

州级预算部门项目支出绩效自评表

  

  

（2020年度）

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

项目名称

电子商务专项资金

主管部门

湘西州人民政府

实施单位

湘西州商务局

项目资金 （万元）

年初预算数（万元）

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

600

600

10

100%

10

其中：当年财政拨款

600

600

—

—

—

上年结转资金

—

—

—

其他资金

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支持20—30家市场主体，扩大全州电子商务交易额和农产品电商销售额。

全年全州实现电子商务交易额85亿元，同比增长28%，其中电商销售农产品零售额11亿元，1110个贫困村线上线下结合销售当地农特产品零售额3.5亿元。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

鼓励企业争创示范

2家

韵莱农业和勤方科技两家公司被评为省级数字商务示范企业

20

20

培育壮大市场主体

20家

对37家企业给予资金支持

15

15

质量指标

开展全州有影响力的各类线上推广活动

4次

开展了“千村千红湘西香伴”系列十大直播活动

15

15

效益指标（30分）

经济效益 指标

加大知名平台的合作，创新电商方式，扩大线上

泸溪县为全省考核优秀，其余七县市均为良好

10

10

社会效益 指标

10

10

可持续影响指标

10

10

满意度 指标 （10分）

服务对象满意度指标

社会对电子商务的知晓率和好评度

100%

99%

10

9

总分

100

99

    

单位负责人签字： 填表人：王艳林 联系电话：8528350 填报日期： 2021年6月15日

  

2020年度湘西州电子商务专项资金

  

绩效评价报告

  

  

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据湘西土家族苗族自治州财政局州财绩〔2021〕9号文件《湘西自治州财政局关于开展 2020 年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》规定，我局对2020年电子商务及冷链物流专项资金600万元的资金使用情况实施绩效评价。现将评价情况报告如下：

  

一、项目概况

  

为推进我州电子商务发展，根据《湘西自治州人民政府办公室关于加快电子商务发展若干政策措施的通知》（州政办[2018]25号）精神，以及鼓励和支持我州电子商务产业做大做强， 2020年州本级财政安排州电子商务及冷链物流专项资金600万元。主要用于：兑现2019年度全州电子商务企业奖补资金191万元、补贴2019年重大商贸活动经费7万元、智慧商务项目建设资金92万元、2020年州内系列农产品线上推广活动165万、兑现2020年全州电子商务企业奖补资金75万元。

  

专项资金的年度绩效目标是：深入贯彻落实“乡村振兴”战略，实施农产品上行，助力全面脱贫和乡村振兴，鼓励州内市场主体做大做强，拓宽州内产品的线上销售渠道，扩大湘西品牌的网络知名度和影响力，加快我州电子商务产业发展。

  

二、项目资金使用及管理情况

  

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

  

2020年度州级预算安排电子商务及冷链物流发展专项资金600万元，根据州财外指[2020]26号等文件，分别于2020年4月和12月共拨付专项资金525万元，资金到位率87.5%。2020年电商企业奖补资金75万于2021年5月，依据州财外指[2021]5号拨付到资金使用单位。

  

2、项目资金实际使用情况分析。

  

州本级财政2020年度分两次拨付专项资金到相关资金使用单位，因第二批资金下拨时间临近年底，加上2020年下半年至2021年上半年受疫情影响，部分原定活动未能如期开展。截至评价日，项目资金实际使用434万元，结余资金166万元，其中“智慧商务”项目建设资金92万元未使用，主要原因是：该项目计划总投资290万元，电子商务专项中解决了92万元，缺口资金198万元无来源，导致项目无法启动招投标，前期到位的92万元也无法使用。2020年系列农村线上推广活动费用尚有49万元未使用，主要原因是：2020年下半年受疫情影响，原计划开展的猕猴桃和柑橘线上推广活动均压缩了规模，计划开展的州级层面年货节活动也改为由各县市自行组织开展“网上年货节”，对开展活动的县市和企业拟予以资金补贴，目前正在对开展的活动资料和效果进行审核。保靖县6家电商企业的25万元奖补资金由于县财政困难，尚未拨付到资金使用单位。

  

3、项目资金管理情况分析。

  

根据国家专项资金管理有关制度规定，项目单位严格按照《湘西自治州电子商务发展专项资金管理办法》规定，加强对项目和专项资金使用的监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项资金的行为。

  

三、项目组织实施情况

  

1、在项目管理上，制定了项目实施方案、明确了项目建设内容、建设工期、年度目标。成立项目领导小组，分工明确，确保项目按时保质、保量完成。

  

2、在项目资金使用方面，按资金使用单位的实际运营情况由各县市商务局会同财政局直接拨付给相关单位。

  

3、申报项目的实施已按照预定目标快速、部分项目已完成或在建实施过程中。

  

四、项目绩效情况

  

1、2019年奖补资金191万元

  

依据州政办[2018]25号文件，我州对2019年线上销售我州农产品达到一定规模和获得省级示范企业称号的32个奖补对象分别给予1—20万元不等的资金支持，资金总额191万元。以上企业2020年继续创新发展，利用财政资金带动社会资本，在挖掘网销产品，打造网销品牌、开展线上推广、扩大产品销量等方面开展了大量工作，全州2020年电商交易额84亿元，同比增长27%，其中农产品线上销售11亿元，为繁荣市场，农民脱贫增收方面做出了突出贡献。

  

2、2019年电商博览会资金7万元

  

2019年10月25至27日，第五届中国(济南)电子商务产业博览会在济南国际会展中心举行，湘西州商务局组织23家州内生产企业和电商企业共50余人的代表团参会并参展。共设立17个连片展位，展区分设“东西部协作--济南历下·湘西永顺特产专区”、“湘西优品汇”“十八洞果业”、“天源食品”“韵莱农业”等普通展位。展会期间，湘西展区共接待客流30000余人次，现场销售额92万元，其中湘西猕猴桃、湘西腊肉、湘西蜂蜜、茶叶、松柏大米等极具湘西特色的原生态、无污染、绿色食品受到济南消费者的竞相追捧。并同济南国际销售中心、济南高速服务区总部等十余家济南销售、企事业单位公司达成后续意向采购120万元。

  

3、州内电子商务重点企业70万元

  

湖南盘古公司分别于2020年1月、8月、9月，通过对接天猫、苏宁等知名电商平台，在保靖比耳、花垣十八洞等地举办天猫正宗原产地助推湘西椪柑活动、“湘西香伴”十八洞猕猴桃采摘节、苏宁湘西猕猴桃正宗原产地直播等活动，线上累计销售我州柑橘、猕猴桃3000万元以上。

  

保靖县韵莱农业科技公司通过开展线上推广、直播带货、为大平台提供供应链服务，实现当日线上销售发货量突破50万单，推动地区农特产品的线上销售工作，带动农民增收，通过用带动20名以上建档立卡户就业。

  

永顺勤方科技公司通过京东、拼多多、淘宝平台销售猕猴桃、椪柑、松柏大米、沃康山茶油、永顺莓茶等农副产品，2019年线上销售额达到3000万元，2020年通过832平台线上销售额1.3亿元。举办了“千名农技干部精准帮扶联村全覆动”、永顺县猕猴桃主产区农技、电商培训班。

  

永顺宜又佳电子商务有限公司主要销售永顺县优质农特产品，年销售额1000万元以上，2020年公司投入资金50余万元，采购了2台半自动化打包机、2台液压车、2辆6.8米的物流货车，设备的添置，大力促进了电商全产业链发展。

  

香味园公司2020年实现线上销售占比超30%，2020年线上销售金额1000万元以上。

  

4、2020年农产品线上推广活动165万元

  

元月6日-13日，我州举办了“2020年消费扶贫老爹广场年货节”，组织州内龙头企业和农民合作社约120多家、300余个品种参展，同时邀请快手、抖音、京东、快乐购、抖味传媒等30多家电商企业、20多名网红主播、直播达人参与年货节活动，为我州农特产品代言，年货节期间销售农特产品约600余万元。

  

8月29日，湘西州人民政府同天猫合作，在花垣县十八洞举行猕猴桃原产地采摘节。

  

9月10日—15日，我州组织州内28家生产企业及专业合作社远赴济南，参加第六届（济南）电商产业博览会和开展为期一周的消费扶贫产品济南展销周活动。来自湘西州七个贫困县的湘西猕猴桃、牛肉、茶叶、湘西腊肉、蜡染等倍受济南市民喜爱的130余种特色产品分别在山东国际会展中心和济南市舜耕国际会展中心参与现场展销。此次湘西扶贫产品在济南展销期间，实现线下交易36.8万元，线上销售150万元，签订采购订单170万元。

  

10月10日至17日，我州在吉首市团结广场举办“山货出湘西—姐妹来助阵”网络直播带货活动并取得圆满成功。本次活动现场搭设10个直播间，1356万人围观，126万人参与点赞，现场销售商品20余万元，73个商家入驻芒果扶贫云超市平台，直播销售商品4563件，销售金额647万元。

  

推动我州特色农副产品在“832平台”和湘西扶贫馆实体店的展示入驻，开展州内外消费扶贫采购单位和商家的线上线下联络对接工作，全年全州通过“832”平台销售州内产品2亿元以上。

  

五、综合评价情况及评价结论

  

我州2020年的专项资金，总体到位率和拨付率良好，奖补资金能充分调动企业的积极性和创造性，财政资金充分发挥了引导带动和鼓励支持的作用，为企业带来了利润，带动产业发展，增加农民收入，扩大社会就业，取得了良好的积极效益和社会效益。总体自评为99分，自评结果为优秀。

  

六、存在的问题和有关建议

  

1、存在的问题

  

电商类项目建设，建设周期长，加之网络经济发展快，变化迅速，项目在实施过程中受经济变化影响较大。

  

1. 有关建议

  

除了对企业进行资金奖补，还可以采取贷款贴息、以奖代补、税费返还等形式。鼓励自主创新能力强、有自主品牌出口的成长型中小企业贷款融资；帮助中小企业通过担保获取银行贷款。

  

  

  

湘西土家族苗族自治州商务局

  

2021年6月15日