湘西土家族苗族自治州商务局 2024年度部门整体支出绩效自评报告
湘西土家族苗族自治州商务局
2024年度部门整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称（公章）：湘西土家族苗族自治州商务局
预 算 编 码： 916001
评价方式：湘西土家族苗族自治州商务局绩效自评
评价机构：湘西土家族苗族自治州商务局评价组
报告时间： 2025 年 5 月
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一、部门（单位）基本概况 | ||||||||
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联系人 |
彭艳 |
联系电话 |
0743-8528269 | |||||
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人员编制 |
34 |
实有人数 |
31 | |||||
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职能职责概述 |
州商务局为正处级全额拨款（行政）单位,事业单位法人证书统一社会信用代码114331000066864290，办公地址：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市世纪大道3号。局机关内设办公室（法规科）、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。州商务局的主要职责： （一）贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策；起草我州国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，并提出建议。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 （三）拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （四）参与指导协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督。 （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通指导的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督。 （六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 （七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 （八）牵头拟订服务贸易发展规划，并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策，并组织实施；推动服务外包平台建设。 （九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 （十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。 （十一）宏观指导全州招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；协调外商投资企业的设立及变更事项；协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协调解决有关问题；指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作；规范招商引资活动；指导各级经济技术开发区的有关工作。 （十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。 （十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理参与监督全州对外援助项目；协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。 （十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。 （十五）负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全州口岸工作，推动建立大通关机制；协调配合打击走私相关工作。 （十六）承担会展业促进与管理工作责任，参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。 （十七）承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。 （十八）指导协调石油工作；指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。 （十九）承办州人民政府交办的其他事项。 | |||||||
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年度主要 工作内容 |
1、深入学习贯彻落实党的二十大精神，统筹推进系统党的建设。 2、突出精准招商，提升招商引资质量效益，全年招商引资到位资金较上年有所增长。 3、加快壮大外贸主体，大力引进实体型外贸企业，着力实施外贸“破零倍增”行动。 4、推动内贸繁荣稳定，激活市场消费潜力，加快电子商务发展。 5、压紧压实安全责任，以防风险、保稳定的实际行动，确保商务领域安全稳定。 | |||||||
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2024年，在州委、州政府的坚强领导下，在州人大的关心指导下，全州商务部门深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央、省委、州委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足“三外一内”工作职责，聚焦“1551”工作主线，积极推进激发有潜能的消费、扩大有效益的投资、提升有活力的外贸，交出了一张难中求成、稳中提质的商务发展答卷。 一、提振消费取得明显成效。坚持以激发需求为抓手，强支撑、活流通、促消费，以超常规的努力实现“跳起来摘桃子”的奋斗目标。出台《湘西州激发需求行动实施方案》，举办系列促消费活动100余场次；落实中央、省消费品以旧换新政策资金8000多万元，交易量2.9万余笔，兑现补贴7868.95万元，其中汽车、家电以旧换新分别完成省定任务的105.3%、1778%。吉首财信商业街、凤凰星悦茂商业街入选第二批省夜间消费聚集示范区。花垣柑子园和茶峒社区入选省第二批“一刻钟便民生活圈”。新申报“湖南老字号”22家，总数排全省第六位。限上流通企业入规入统76家，占全州市场主体入规总量的30%以上，创历史新高。州本级和花垣县、凤凰县获省政府实施激发需求行动先进表彰，为全省获表扬数最多的市州之一。 二、招商引资实现量质齐升。坚持以“招商引资提效年”为总引擎，突出湘商回归，谋大局、促投资、强招商，在直面挑战中迎难而上求突破。制定“招商引资提效年”方案，构建“1+1+N+X”大招商格局。州“四大家”班子主要领导带队外出招商考察30余次，通过高层对接，促成凤凰中奕佳腾健康生态科技产业园、保靖中能瑞通、湘西高新区化妆品和医疗器械CDMO平台等一批重大项目签约落地。9县市区及州直产业链牵头单位形成合力，参与接待上海湖南商会、浙江民营经济研究中心等客商66批次，赴外招商49批次，达成意向合作项目88个。编印发布《2024年湘西自治州重点招商引资项目册》《湘西自治州投资指南》，开发总投资千亿元的优质重点招商项目130个，举办“春暖湘商”“湘里乡情话发展”系列活动200余场次。促成州级以上签约项目56个，总投资261.4亿元。全州省外境内到资增幅16%，连续20年保持在15%以上，位居全省第一方阵。 三、对外开放步伐不断加快。坚持以双百行动为载体，用好中非经贸合作平台，强支持、优服务、稳外贸，推动外经外贸稳存量、扩增量。深入开展“双百行动”助企纾困解难稳外贸，走访联系企业200余次。组织华美兴泰、龙山凯利服饰等企业参加境内外展50余次，新增外贸订单2000余万元。组织州内23家企业申报境外展会参展支持资金144.28万元。为48家企业免费代办全套外贸资质，促成均朋轩矿业、众鑫新材料等16家企业实现“破零倍增”。积极参加湖南省中非经贸博览会走进非洲——尼日利亚专场活动，成功出访考察肯尼亚、尼日利亚两国，举办湘西州（非洲）专场经贸对接会，拜访对接两国政府部门、商协会、湖南在非企业等15家次，促成州内相关企业深化与肯尼亚、尼日利亚等国家在矿石、农业领域的经贸合作；吉首创锐在非洲津巴布韦注册成立公司，成功取得石英石、锑三宗共893公顷矿权，与非“朋友圈”越来越广。 四、安全生产稳定向好。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。严格按照《湖南省商务系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026 年)》的文件要求，充分结合商贸领域安全职责，认真开展系列工作，切实维护全州安全生产工作成效，坚决防范遏制商贸领域各类生产安全事故发生。全年出动240余人次按季对全州大型商超、餐饮企业、加油站、汽车拆解公司和农集贸市场等86家企业抽查督导，发展隐患问题152个，目前整改完成150个，含重大安全隐患15个，对督办的安全隐患采取点对点跟踪督查，确保按质按时完成整改任务。 五、党的建设从严从实。坚持以清廉商务为依托，围绕中心抓党建、抓好党建促发展，建机制、办活动、强引领，事业发展战斗堡垒不断筑牢。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织开展党组理论学习中心组、党组会“第一议题”、研讨班等学习活动29次，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定不移开展“清廉商务”建设，从严履行党风廉政“一岗双责”职责，从严落实民主集中制、“三重一大”、廉政谈话等制度，开展专项作风督查、节假日廉政提醒、警示教育会等15次，实现班子成员、调研员、新提拔交流、重点科室干部廉政谈话全覆盖。把党纪学习教育融入业务工作一并推动，全面完成州委巡察四大类30个问题的整改，顺利通过评估小组验收。统筹推进机关意识形态、法治平安、保密档案、信访维稳、工青妇、老干服务等工作，举办“砥砺奋进二十年 湘西商务正青春”道德讲堂、职工展演、运动会等系列活动，《湖南日报》两整版宣传推介湘西商务二十年工作成绩，全州商务系统的凝聚力、战斗力、创造力得到空前提升。妥善解决近15年芙蓉岗土地债务遗留问题，全面启动2004年以来商务局20年档案的清理整改归档工作，以更足的底气开创商务和开放型经济工作新局面。 | |||||||
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二、部门（单位）收支情况 | ||||||||
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年度收入情况（万元） | ||||||||
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机构名称 |
收入合计 |
其中： | ||||||
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 | ||||
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
2225.85 |
0 |
2214.53 |
0 |
0 |
11.32 | ||
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | ||||||||
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 | |||||
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 | ||||
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人员支出 |
公用支出 | |||||||
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
2225.85 |
1186.29 |
1012.9 |
173.39 |
1039.56 |
0 |
0 | |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： | ||||||
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公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
因公出国（境）费用 | |||||
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
38.47 |
6.03 |
16 |
0 |
16.44 | |||
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： | ||||||
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 | ||||||
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
2288.95 |
1041.75 |
1195.97 |
51.23 | ||||
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||
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整体支出绩效 定性目标 及实施计划 完成情况 |
预期目标 |
实际完成 | ||||||
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1、深入学习贯彻落实党的二十大精神，统筹推进系统党的建设。 2、突出精准招商，提升招商引资质量效益，全年招商引资到位资金较上年有所增长。 3、加快壮大外贸主体，大力引进实体型外贸企业，着力实施外贸“破零倍增”行动。 4、推动内贸繁荣稳定，激活市场消费潜力，加快电子商务发展。 5、压紧压实安全责任，以防风险、保稳定的实际行动，确保商务领域安全稳定。 |
1、提振消费取得明显成效。坚持以激发需求为抓手，强支撑、活流通、促消费，以超常规的努力实现“跳起来摘桃子”的奋斗目标。举办系列促消费活动100余场次；限上流通企业入规入统76家，占全州市场主体入规总量的30%以上，创历史新高。州本级和花垣县、凤凰县获省政府实施激发需求行动先进表彰，为全省获表扬数最多的市州之一。 2、招商引资实现量质齐升。制定“招商引资提效年”方案，构建“1+1+N+X”大招商格局。州“四大家”班子主要领导带队外出招商考察30余次，9县市区及州直产业链牵头单位形成合力，赴外招商49批次，达成意向合作项目88个。举办“春暖湘商”“湘里乡情话发展”系列活动200余场次。促成州级以上签约项目56个，总投资261.4亿元。全州省外境内到资增幅16%，连续20年保持在15%以上，位居全省第一方阵。 3、对外开放步伐不断加快。坚持以双百行动为载体，用好中非经贸合作平台，强支持、优服务、稳外贸，推动外经外贸稳存量、扩增量。深入开展“双百行动”助企纾困解难稳外贸。组织企业参加境内外展50余次，新增外贸订单2000余万元。组织州内23家企业申报境外展会参展支持资金144.28万元。为48家企业免费代办全套外贸资质，促成均朋轩矿业、众鑫新材料等16家企业实现“破零倍增”。 4、安全生产稳定向好。严格按照《湖南省商务系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026 年)》的文件要求，切实维护全州安全生产工作成效，全年出动240余人次按季对全州大型商超、餐饮企业、加油站、汽车拆解公司和农集贸市场等86家企业抽查督导，发展隐患问题152个，目前整改完成150个，含重大安全隐患15个，对督办的安全隐患采取点对点跟踪督查，确保按质按时完成整改任务。 5、党的建设从严从实。组织开展党组理论学习中心组、党组会“第一议题”、研讨班等学习活动29次。坚定不移开展“清廉商务”建设，从严履行党风廉政“一岗双责”职责，从严落实民主集中制、“三重一大”、廉政谈话等制度，开展专项作风督查、节假日廉政提醒、警示教育会等15次，实现班子成员、调研员、新提拔交流、重点科室干部廉政谈话全覆盖。 | |||||||
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 | |||||
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
数量、质量、时效、成本指标
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指标1：开展党建、政治学习等活动 |
≥20次 |
29次 | ||||
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指标2：联系走访服务企业 |
≥100人次 |
200 | ||||||
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指标3： 配合相关部门开展商贸领域安全生产督导检查 |
≥200人次 |
240余次 | ||||||
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指标4： 外贸企业实现破零倍增 |
≥8家 |
16家 | ||||||
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指标5：消除企业安全隐患 |
无安全事故 |
全年无安全事故 | ||||||
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指标6：社会消费品零售总额增长率 |
≥1% |
0.8% | ||||||
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指标7：招商引资到位资金总量增长率 |
≥5% |
16% | ||||||
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指标8：推进“清廉商务”建设 |
建设清廉商务 |
坚持以清廉商务为依托，围绕中心抓党建、抓好党建促发展 | ||||||
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指标9：在职人员控制率 |
≤100% |
91.18% | ||||||
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指标10：三公经费控制率 |
≤100% |
95.12% | ||||||
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指标11：项目是否按时完成 |
是 |
是 | ||||||
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会、经济、生态效益 |
指标1：农产品网络零售额 |
≥15亿元 |
17.12亿元 | ||||
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指标2：搭建招商引资平台 |
成效明显 |
制定“招商引资提效年”方案，构建“1+1+N+X”大招商格局，州“四大家”班子主要领导带队外出招商考察30余次 | ||||||
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指标3：深入实施外贸“破零倍增”行动 |
成效明显 |
坚持以双百行动为载体，用好中非经贸合作平台，强支持、优服务、稳外贸 | ||||||
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指标4：突出内需促消费，推动内贸繁荣稳定 |
成效明显 |
坚持以激发需求为抓手，举办系列促消费活动100余场次，州本级和花垣县、凤凰县获省政府实施激发需求行动先进表彰 | ||||||
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：社会公众满意度 |
90%以上 |
采用调查问卷方式，满意度为95%以上 | |||||
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指标2：服务对象满意度 | ||||||||
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绩效自评综合得分及评价等次 |
评分：97 等级：优
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四、评价人员 | ||||||||
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姓名 |
职务/职称 |
单位 |
签字 | |||||
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尚涛 |
党组成员、副局长 |
州商务局 |
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彭 艳 |
财务科科长 |
州商务局 |
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杨智勇 |
财务科会计 |
州商务局 |
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评价组组长签署意见：
评价组组长（签字）：
年 月 日 | ||||||||
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 | ||||||||
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签字）：
财政部门归口业务科室（盖章）：
年 月 日 | ||||||||
湘西自治州商务局部门整体支出
绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，提高单位预算绩效管理整体水平，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》(湘财绩〔2020〕7号)和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》(州财绩〔2021〕6号)等文件精神，本单位运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料及实地调研核查的基础上，对州商务局2024年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述。
州商务局为正处级全额拨款（行政）单位,事业单位法人证书统一社会信用代码114331000066864290，办公地址：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市世纪大道3号。局机关内设办公室（法规科）、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。单位下设3个二级机构,其中独立核算二级单位3个：湘西州商务局机关老干服务中心、湘西土家族苗族自治州投资促进事务中心、湘西土家族苗族自治州投资贸易促进中心。
州商务局的主要职责：
1、贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策；起草我州国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，并提出建议。
2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4、参与指导协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通指导的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督。
6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8、牵头拟订服务贸易发展规划，并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策，并组织实施；推动服务外包平台建设。
9、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
11、宏观指导全州招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；协调外商投资企业的设立及变更事项；协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协调解决有关问题；指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作；规范招商引资活动；指导各级经济技术开发区的有关工作。
12、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。
13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理参与监督全州对外援助项目；协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
15、负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全州口岸工作，推动建立大通关机制；协调配合打击走私相关工作。
16、承担会展业促进与管理工作责任，参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。
17、承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。
18、指导协调石油工作；指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。
19、承办州人民政府交办的其他事项。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标
1、单位年度整体支出绩效目标
（1）深入学习贯彻落实党的二十大精神，统筹推进系统党的建设。
（2）突出精准招商，提升招商引资质量效益，全年招商引资到位资金较上年有所增长。
（3）加快壮大外贸主体，大力引进实体型外贸企业，着力实施外贸“破零倍增”行动。
（4）推动内贸繁荣稳定，激活市场消费潜力，加快电子商务发展。
（5）压紧压实安全责任，以防风险、保稳定的实际行动，确保商务领域安全稳定。
2、州级专项资金绩效目标
（1）突出精准招商，提升招商引资质量效益，全年招商引资到位资金较上年有所增长。
（2）加快壮大外贸主体，大力引进实体型外贸企业，着力实施外贸“破零倍增”行动。
（3）激活市场消费潜力，加快电子商务发展。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年州商务局本级基本支出决算数11862865.63元。具体明细如下：
1、工资福利支出6312895.07元，其中：基本工资1574341元，津贴补贴1001740元，奖金1489872元，机关事业单位基本养老保险缴费584652.64元，职工基本医疗保险缴费356595.92元，公务员医疗补助缴费362535元，其他社会保障缴费40784.51元，住房公积金627991元，其他工资福利支出274383元；
2、商品和服务支出1733843.49元，其中：办公费124633.2元，水费12980.3元，电费47924.67元，邮电费68985.4元，物业管理费173560元，差旅费1486.74元，维修（护）费79044.57元，劳务费64907.33元，工会经费164241元，福利费351891.5元,公务用车运行维护费79125.26元，其他交通费用321410元，税金及附加费50108.52元，其他商品和服务支出193545元；
3、对个人和家庭的补助3816127.07元，其中：离休费506898元，抚恤金491440元，生活补助143010元，医疗费补助581973.07元，奖励金52720元，其他对个人和家庭的补助2040086元；
（二）项目支出情况
2024年州商务局本级项目支出决算数10395615.86元。
按经济科目分具体明细如下：
1、商品和服务支出7295819.76元，其中：办公费80906.34元，电费857.33元，邮电费1214.23元，物业管理费3740元，差旅费305070.26元，因公出国（境）费用164372元，维修（护）费38027.43元，会议费50676.8元，培训费65537.5元，公务接待费60284元，劳务费86160.67元，公务用车运行维护费80874.74元，其他交通费用38335.00元,其他商品和服务支出6319763.46元；
2、其他对企业补助支出3099796.10元；
按使用用途分具体使用明细如下：
1、一般公共服务支出7322583.46元。
（1）商贸事务预算支出7300756.16元。其中功能科目“2011308招商引资”开放型经济专项支出305550元、招商引资第一引资人奖励298760元； 功能科目“2011399其他商贸事务”中汽车促销活动消费补贴支出1650000元、商贸物流发展（电商）支出490731元、开放型经济及招商引资专项支出4083704.66元、商贸物流发展（国内贸易促进）支出472010.5元。以上支出主要用于开展湘商回归系列活动、招商推介会、小分队招商、驻点招商、参加省商务厅举办的境内外各类博览会展销会、开展促消费工作等相关支出。
（2）预算支出功能科目“2019999其他一般公共服务支出”21827.3元，主要是组织召开商务工作会议支出。
2、商业服务业等支出2405800.9元。
（1）预算支出功能科目“2160299其他商业流通事务支出”1117650元，主要用于开展电子商务发展工作310000元、消费扶贫活动450000元、流通主体培育60000元、家政行业发展活动100000元、政府消费券专项指导资金197650元。
（2）预算支出功能科目“2160699其他涉外发展服务支出”1288150.9元，主要是组织外贸企业参展及开展外贸稳增长、开展对外劳务相关工作开支624847.4元、促消费政府消费券补贴资金452341.1元、开展开放型经济及流通产业工作支出91400.9元、开展跨境电商活动119561.5元。
3、其他支出667231.5元。预算支出功能科目“2299999其他支出”用于湘西代表团非洲经贸活动164372元、湖南（岳阳）口岸经贸博览会114649.5元、海南自贸港招商推介会活动经费200000元、编制物流产业链规划88210元、长三角招商推介暨上海湘西商会年会100000元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2024年，在州委、州政府的坚强领导下，在州人大的关心指导下，全州商务部门深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央、省委、州委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足“三外一内”工作职责，聚焦“1551”工作主线，积极推进激发有潜能的消费、扩大有效益的投资、提升有活力的外贸，交出了一张难中求成、稳中提质的商务发展答卷。
一、2024年工作开展情况
（一）提振消费取得明显成效。坚持以激发需求为抓手，强支撑、活流通、促消费，以超常规的努力实现“跳起来摘桃子”的奋斗目标。举办系列促消费活动100余场次；落实中央、省消费品以旧换新政策资金8000多万元，交易量2.9万余笔，兑现补贴7868.95万元，其中汽车、家电以旧换新分别完成省定任务的105.3%、1778%。州本级和花垣县、凤凰县获省政府实施激发需求行动先进表彰，为全省获表扬数最多的市州之一。
（二）招商引资实现量质齐升。坚持以“招商引资提效年”为总引擎，突出湘商回归，谋大局、促投资、强招商，在直面挑战中迎难而上求突破。制定“招商引资提效年”方案，构建“1+1+N+X”大招商格局。州“四大家”班子主要领导带队外出招商考察30余次，通过高层对接，促成凤凰中奕佳腾健康生态科技产业园、保靖中能瑞通、湘西高新区化妆品和医疗器械CDMO平台等一批重大项目签约落地。9县市区及州直产业链牵头单位形成合力，参与接待上海湖南商会、浙江民营经济研究中心等客商66批次，赴外招商49批次，达成意向合作项目88个。举办“春暖湘商”“湘里乡情话发展”系列活动200余场次。促成州级以上签约项目56个，总投资261.4亿元。全州省外境内到资增幅16%，连续20年保持在15%以上，位居全省第一方阵。
（三）对外开放步伐不断加快。坚持以双百行动为载体，用好中非经贸合作平台，强支持、优服务、稳外贸，推动外经外贸稳存量、扩增量。深入开展“双百行动”助企纾困解难稳外贸，走访联系企业200余次。组织州内23家企业申报境外展会参展支持资金144.28万元。为48家企业免费代办全套外贸资质，促成均朋轩矿业、众鑫新材料等16家企业实现“破零倍增”。积极参加湖南省中非经贸博览会走进非洲——尼日利亚专场活动，成功出访考察肯尼亚、尼日利亚两国，举办湘西州（非洲）专场经贸对接会，拜访对接两国政府部门、商协会、湖南在非企业等15家次，促成州内相关企业深化与肯尼亚、尼日利亚等国家在矿石、农业领域的经贸合作。
(四）安全生产稳定向好。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。严格按照《湖南省商务系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026 年)》的文件要求，充分结合商贸领域安全职责，认真开展系列工作，切实维护全州安全生产工作成效，坚决防范遏制商贸领域各类生产安全事故发生。全年出动240余人次按季对全州大型商超、餐饮企业、加油站、汽车拆解公司和农集贸市场等86家企业抽查督导，发展隐患问题152个，目前整改完成150个，含重大安全隐患15个，对督办的安全隐患采取点对点跟踪督查，确保按质按时完成整改任务。
（五）党的建设从严从实。坚持以清廉商务为依托，围绕中心抓党建、抓好党建促发展，建机制、办活动、强引领，事业发展战斗堡垒不断筑牢。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织开展党组理论学习中心组、党组会“第一议题”、研讨班等学习活动29次。坚定不移开展“清廉商务”建设，从严履行党风廉政“一岗双责”职责，从严落实民主集中制、“三重一大”、廉政谈话等制度，开展专项作风督查、节假日廉政提醒、警示教育会等15次，实现班子成员、调研员、新提拔交流、重点科室干部廉政谈话全覆盖。统筹推进机关意识形态、法治平安、保密档案、信访维稳、工青妇、老干服务等工作，举办“砥砺奋进二十年 湘西商务正青春”道德讲堂、职工展演、运动会等系列活动。妥善解决近15年芙蓉岗土地债务遗留问题，全面启动2004年以来商务局20年档案的清理整改归档工作，以更足的底气开创商务和开放型经济工作新局面。
七、综合评价情况及评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本部门2024年度部门整体支出绩效评价得分为97分，评价结果等次为“优”。
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验
1、加强各部门之间的联系，加强预算管理和控制，科学设置绩效自评各项指标值。
2、在州委、州政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，立足“三外一内”工作职责,坚持“1551”工作主线，全力以赴抓招商、促消费、稳外贸、促发展，全州商务和开放型经济发展呈现稳中有进、总体向好的态势，为稳住全州经济社会发展作出了积极贡献。
（二）存在的问题
1、因落实国家政策和不可抗力因素，年初编制预算与实际需求偏差太大，导致年内预算追加较大（如职工各项奖励金、政府交办的临时性工作等），造成全年预算数大于年初预算数。
2、财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后报账、算账、记账，对业务活动的有关事项，未参与到业务的决策和实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。
3、预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。
（三）改进措施
1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。
2、预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，下年度确实需要开支的经费，能编进预算的尽量准确地编进预算，以确保部门预算编制真实、准确、完整。
3、在抓好财务支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。
九、有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，落实落细部门预算。进一步加强各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用申报时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况，杜绝超支现象发生。
3、重视预算绩效的管理，强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大的提升。
4、绩效评价指标设置应与实际相结合。
十、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效评价完成后，绩效自评结果将在州级预决算公开平台及我局门户网站上进行信息公开，接受社会监督。并将以此次自评结果为依据，在今后的工作中，积极推进我州商务工作的开展，进一步促进我州商务事业健康发展。
十一、其他需要说明的问题
无
附件：
1、基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表
4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表
湘西土家族苗族自治州商务局
2025年5月12日
附件1
州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
2024年末编制数 |
2024年末实际在职人数 |
控制率 | |||
|
34 |
31 |
91% | ||||
|
经费控制情况 |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 | |||
|
（万元） |
（万元） |
（万元） | ||||
|
三公经费 |
68.5 |
40.44 |
38.47 | |||
|
1、公务用车购置和运行维护费 |
17.72 |
16 |
16 | |||
|
其中：公务用车购置费 |
||||||
|
公务用车运行维护费 |
17.72 |
16 |
16 | |||
|
2、因公出国（境）费用 |
45.35 |
16.44 |
16.44 | |||
|
3、公务接待费 |
5.43 |
8 |
6.03 | |||
|
项目支出 |
2336.81 |
1039.56 |
1039.56 | |||
|
1、一般公共服务支出 |
539.24 |
732.26 |
732.26 | |||
|
招商引资支出 |
90.48 |
60.43 |
60.43 | |||
|
其他商贸事务支出 |
434.11 |
669.65 |
669.65 | |||
|
其他一般公共服务支出 |
3.91 |
2.18 |
2.18 | |||
|
2、商业服务业等支出 |
1732.22 |
240.58 |
240.58 | |||
|
其他商业流通事务支出 |
1355.40 |
111.77 |
111.77 | |||
|
其他涉外发展服务支出 |
376.82 |
128.81 |
128.81 | |||
|
3、其他支出 |
65.35 |
66.72 |
66.72 | |||
|
其中：其他支出 |
65.35 |
66.72 |
66.72 | |||
|
公用经费 |
157.81 |
110.37 |
173.38 | |||
|
其中：办公费 |
6.23 |
2 |
12.46 | |||
|
水电费 |
6.19 |
8 |
6.09 | |||
|
差旅费 |
0.95 |
2 |
0.15 | |||
|
会议费 |
0 |
2 |
0 | |||
|
培训费 |
0.7 |
5.53 |
0 | |||
|
政府采购金额 |
342.3 |
361.82 |
361.82 | |||
|
部门基本支出预算调整 |
1235.11 |
1187.28 |
1186.28 | |||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
（2024年完工项目） |
（㎡） | |||||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 | |
|
厉行节约保障措施 |
湘西自治州商务局厉行节约管理制度（节约用水用电、加强公车管理、从严控制各项费用开支） | |||||
说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。
单位负责人签字：杨凌 填表人：彭艳 联系电话：8528269 填报日期：2025年5月12日
附件2
州级预算部门整体支出绩效自评表
（2024年度）
|
州级预算部门名称 |
湘西土家族苗族自治州商务局 | ||||||||
|
年度预算申请（万元） |
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
预算数 |
预算数 |
执行数 | |||||||
|
年度资金总额 |
832.06 |
2226.85 |
2225.85 |
10 |
99.96% |
10 | |||
|
按收入性质分： |
832.06 |
2226.85 |
2225.85 |
—— |
—— |
—— | |||
|
一般公共预算 |
832.06 |
2215.53 |
2214.53 |
—— |
—— |
—— | |||
|
政府性基金拨款 |
——— |
—— |
—— | ||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款 |
—— |
—— |
—— | ||||||
|
其他资金 |
11.32 |
11.32 |
—— |
—— |
—— | ||||
|
按支出性质分： |
842.51 |
2226.85 |
2225.85 |
—— |
—— | ||||
|
基本支出 |
782.06 |
1187.29 |
1186.29 |
—— |
—— |
—— | |||
|
项目支出 |
50 |
1039.56 |
1039.56 |
—— |
—— |
—— | |||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
1、深入学习贯彻落实党的二十大精神，统筹推进系统党的建设。 2、突出精准招商，提升招商引资质量效益，全年招商引资到位资金较上年有所增长。 3、加快壮大外贸主体，大力引进实体型外贸企业，着力实施外贸“破零倍增”行动。 4、推动内贸繁荣稳定，激活市场消费潜力，加快电子商务发展。 5、压紧压实安全责任，以防风险、保稳定的实际行动，确保商务领域安全稳定。 |
1、提振消费取得明显成效。举办系列促消费活动100余场次；限上流通企业入规入统76家，占全州市场主体入规总量的30%以上，创历史新高。州本级和花垣县、凤凰县获省政府实施激发需求行动先进表彰，为全省获表扬数最多的市州之一。 2、招商引资实现量质齐升。制定“招商引资提效年”方案，构建“1+1+N+X”大招商格局。州“四大家”班子主要领导带队外出招商考察30余次，9县市区及州直产业链牵头单位形成合力，赴外招商49批次，达成意向合作项目88个。举办“春暖湘商”“湘里乡情话发展”系列活动200余场次。促成州级以上签约项目56个，总投资261.4亿元。全州省外境内到资增幅16%，连续20年保持在15%以上，位居全省第一方阵。 3、对外开放步伐不断加快。坚持以双百行动为载体，用好中非经贸合作平台，强支持、优服务、稳外贸，推动外经外贸稳存量、扩增量。深入开展“双百行动”助企纾困解难稳外贸。组织企业参加境内外展50余次，新增外贸订单2000余万元。组织州内23家企业申报境外展会参展支持资金144.28万元。为48家企业免费代办全套外贸资质，促成均朋轩矿业、众鑫新材料等16家企业实现“破零倍增”。 4、安全生产稳定向好。严格按照《湖南省商务系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026 年)》的文件要求，切实维护全州安全生产工作成效，全年出动240余人次按季对全州大型商超、餐饮企业、加油站、汽车拆解公司和农集贸市场等86家企业抽查督导，发展隐患问题152个，目前整改完成150个，含重大安全隐患15个，对督办的安全隐患采取点对点跟踪督查，确保按质按时完成整改任务。 5、党的建设从严从实。组织开展党组理论学习中心组、党组会“第一议题”、研讨班等学习活动29次。坚定不移开展“清廉商务”建设，从严履行党风廉政“一岗双责”职责，从严落实民主集中制、“三重一大”、廉政谈话等制度，开展专项作风督查、节假日廉政提醒、警示教育会等15次，实现班子成员、调研员、新提拔交流、重点科室干部廉政谈话全覆盖。
| ||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |
|
产出指标（60分） |
数量指标 |
开展党建、政治学习等活动 |
≥20次 |
29次 |
2.5 |
2.5 |
|||
|
实现招商引资到位资金总量 |
≥180亿元 |
278.7亿元 |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
实现社会消费品零售总额 |
≥280亿元 |
290.57亿元 |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
实现外贸进出口总额 |
≥15亿元 |
11.05亿元 |
2.5 |
0.5 |
国际经济形势振荡致使部分外贸企业业绩流失 | ||||
|
联系走访服务企业 |
≥100人次 |
200人次 |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
配合相关部门开展商贸领域安全生产督导检查次数 |
≥200人次 |
240人次 |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
质量指标 |
推进“清廉商务”建设 |
建设清廉商务 |
坚持以清廉商务为依托，围绕中心抓党建、抓好党建促发展 |
3 |
3 |
||||
|
招商引资到位资金总量增长率 |
≥5% |
16% |
3 |
3 |
|||||
|
社会消费品零售总额增长率 |
≥1% |
0.8% |
3 |
2 |
经济下行影响社零增速 | ||||
|
外贸企业实现破零倍增 |
8家 |
16家 |
3 |
3 |
|||||
|
消除企业安全隐患 |
无安全隐患 |
无安全事故 |
3 |
3 |
|||||
|
时效指标 |
项目是否按时完成 |
是 |
是 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
在职人员控制率（%） |
≤100 |
91.17% |
10 |
10 |
||||
|
“三公经费”控制率（%） |
≤100 |
95.12% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（20） |
经济效益指标 |
农产品网络零售额 |
15亿元 |
17.12亿元 |
5 |
5 |
|||
|
社会效益指标 |
搭建招商平台 |
成效明显 |
制定“招商引资提效年”方案，构建“1+1+N+X”大招商格局，州“四大家”班子主要领导带队外出招商考察30余次 |
5 |
5 |
||||
|
实施外贸“破零倍增”行动 |
成效明显 |
坚持以双百行动为载体，用好中非经贸合作平台，强支持、优服务、稳外贸 |
5 |
5 |
|||||
|
突出内需促消费，推动内贸繁荣稳定 |
成效明显 |
坚持以激发需求为抓手，举办系列促消费活动100余场次，州本级和花垣县、凤凰县获省政府实施激发需求行动先进表彰 |
3 |
3 |
|||||
|
压紧安全责任，确保商务领域安全稳定 |
完成 |
始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，充分结合商贸领域安全职责，认真开展系列工作，切实维护全州安全生产工作成效 |
2 |
2 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度（%） |
≥90 |
95%以上 |
5 |
5 |
|||
|
服务对象满意度（%） |
≥90 |
95%以收 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||
单位负责人签字：杨凌 填表人：彭艳 联系电话： 8528269 填报日期：2025年 5月12日
附件3-1
州级预算部门项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目支出 |
开放型经济及招商引资 | |||||||
|
主管部门 |
州商务局 |
实施单位 |
州商务局 | |||||
|
项目资金（万元） |
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率 |
得分 | ||
|
预算数 |
预算数 |
执行数 | ||||||
|
年度资金总额 |
400 |
730.07 |
730.07 |
10 |
100% |
10 | ||
|
其中：当年财政拨款 |
400 |
730.07 |
730.07 |
—— |
—— |
—— | ||
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
目标1：全年招商引资引进省外境内资金增长5%以上 |
1-12月, 全州引进省外境内资金278.7亿元，同比增长16% | |||||||
|
目标2：加快壮大外贸主体，大力引进实体型外贸企业，着力实施外贸“破零倍增”行动
|
始终坚持“稳存量、扩增量”不松懈，全力以赴稳住外贸基本盘，促成均朋轩矿业、众鑫新材料等16家企业实现“破零倍增”。 | |||||||
|
目标3：引进“三类500强”企业新投资项目10个,湘商回归投资新注册企业50家 |
引进“三类500强”企业新投资项目10个,湘商回归投资新注册企业52家 | |||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
引进企业投资项目 |
10个 |
10 |
8 |
8 |
||
|
湘商回归投资新注册企业 |
50家 |
52家 |
8 |
8 |
||||
|
注册外商投资企业 |
10家 |
11家 |
8 |
8 |
||||
|
质量指标 |
2023年州级签约项目履约率 |
70%以上 |
73.5% |
8 |
8 |
|||
|
2023引进“三类500强”项目履约率 |
90%以上 |
100% |
8 |
8 |
||||
|
时效指标 |
当年完成任务 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
项目按时完成 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
引进省外境内资金（亿元） |
252 |
278.7亿元 |
6 |
6 |
||
|
实现外贸进出口总额 |
≥15亿元 |
11.05亿元 |
6 |
3 |
国际经济形势振荡致使部分外贸企业业绩流失 | |||
|
湘商回归投资项目实际到资 |
80亿元 |
99.87亿元 |
6 |
6 |
||||
|
社会效益指标 |
是否营造农厚的招商氛围 |
营造浓厚的招商氛围 |
制定“招商引资提效年”方案，构建“1+1+N+X”大招商格局。州“四大家”班子主要领导带队外出招商考察30余次，9县市区及州直产业链牵头单位形成合力，赴外招商49批次 |
6 |
6 |
|||
|
可持续影响指标 |
为企业纾困解难 |
为企业纾困解难 |
深入开展“双百行动”助企纾困解难稳外贸，走访联系企业200余次。组织州内23家企业申报境外展会参展支持资金144.28万元。为48家企业免费代办全套外贸资质 |
6 |
6 |
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
95%以上 |
5 |
5 |
||
|
服务对象满意度 |
≥90% |
95%以上 |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 杨凌 填表人：彭艳 联系电话： 8528269 填报日期：2025年5月12日
附件3-2
州级预算部门项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目支出 |
商贸物流产业发展专项 | |||||||
|
主管部门 |
州商务局 |
实施单位 |
州商务局 | |||||
|
项目资金（万元） |
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率 |
得分 | ||
|
预算数 |
预算数 |
执行数 | ||||||
|
年度资金总额 |
120 |
240.58 |
240.58 |
10 |
100% |
10 | ||
|
其中：当年财政拨款 |
120 |
240.58 |
240.58 |
—— |
—— |
—— | ||
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
推动内贸繁荣稳定，激活市场消费潜力，加快电子商务发展。重点培育限上商贸流通企业。全州实现社会消费品零售总额280亿元，农产品网络销售额15亿元。 |
举办系列促消费活动100余场次；限上流通企业入规入统76家，创历史新高。州本级和花垣县、凤凰县获省政府实施激发需求行动先进表彰。全州实现社会消费品零售总额290.57亿元，农产品网络销售额17.12亿元。
| |||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
限额以上商贸流通企业培育入规（家） |
50家 |
76家 |
10 |
10 |
||
|
举办参加展会活动（次数） |
4次 |
6次 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
市场运行监测数据报送率（%） |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
社会消费品零售总额增幅（%） |
≥1% |
0.8% |
6 |
4 |
经济下行影响社零增速 | |||
|
物资保供率（%） |
100 |
100 |
6 |
6 |
||||
|
时效指标 |
当年完成任务 |
完成 |
完成 |
4 |
4 |
|||
|
成本指标 |
资金投入是否超概 |
否 |
否 |
4 |
4 |
|||
|
效益指标（30分 |
经济效益指标 |
社会消费品零售总额（亿元） |
280 |
290.57 |
10 |
10 |
||
|
农特产品交易额（亿元） |
15 |
17.12 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
争取省政府奖励 |
争取省政府奖励 |
获得省政府实施激发需求行动先进表彰 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影响指标 |
激发市场活力 |
是 |
是 |
5 |
4 |
通过一系列促消费活动，激活市场消费潜力， | ||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
95%以上 |
5 |
5 |
||
|
服务对象满意度 |
≥90% |
95%以上 |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 杨凌 填表人：彭艳 联系电话： 8528269 填报日期：2025年5月12日
附件4
州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
（2024年度）
|
政府性基金预算支出名称 |
无 | |||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | ||
|
年度资金总额 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|||||||
|
…… |
||||||||
|
质量指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
成本指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|||||||
|
…… |
||||||||
|
社会效 益指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
生态效 益指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
|||||||
|
…… |
||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||
说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。
单位负责人签字：杨凌 填表人：彭艳 联系电话：8528269 填报日期：2025年 5月12日
附件5
州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
（ 2024年度）
|
国有资本经营预算支出名称 |
无 | |||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | ||
|
年度资金总额 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||
|
成本指标 |
||||||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|||||||
|
生态效 益指标 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
|||||||
|
总分 |
||||||||
说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。
单位负责人签字：杨凌 填表人：彭艳 联系电话：8528269填报日期：2025年 5月12日
附件6
州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表
（ 2024 年度）
|
社会保险基金预算支出名称 |
无 | |||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | ||
|
年度资金总额 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|||||||
|
…… |
||||||||
|
质量指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
成本指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|||||||
|
…… |
||||||||
|
社会效 益指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
生态效 益指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
|||||||
|
…… |
||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||
说明：每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。
单位负责人签字：杨凌 填表人：彭艳 联系电话：8528269 填报日期：2025年 5月12日
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